老師，請問下，紅沖上個月的發(fā)票后，現(xiàn)在對于原發(fā)票，負數(shù)發(fā)票和新開的正確的發(fā)票，怎么樣給會計附件呀？怎么留檔備查呢？

答： 你是銷售方的嗎，二三聯(lián)自己留，自己保存。

如果做紅沖發(fā)票的話，是不是還要客戶寄回來開錯那張票？我們再開正確的給客戶？還是說不用客戶寄回來，我們直接給客戶負數(shù)發(fā)票和正確的發(fā)票給客戶呢？

答： 直接給客戶負數(shù)發(fā)票和開具的正確的發(fā)票給客戶，不用退回前期發(fā)票

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

你好 開紅沖發(fā)票，然后到處信息，然后開負數(shù)發(fā)票 xlm解析失敗是什么意思

答： 你好，可能是網(wǎng)絡問題或維護中，這個xml文件有問題，需要重新導出，工作日重新操作