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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2019-11-11 16:00

暫估收入處理，就是先計算一部分無票收入處理。

滿意的螞蟻 追問

2019-11-11 16:07

現(xiàn)在我要進(jìn)行預(yù)繳稅，需要交增值稅所得稅和附加稅嗎

陳詩晗老師 解答

2019-11-11 16:09

你好，需要的，附加稅的計稅依據(jù)是增值稅，增值稅繳納，獨家也是需要的

滿意的螞蟻 追問

2019-11-11 16:11

預(yù)繳稅總包交增值稅是分包抵扣后的，現(xiàn)在分包金額比總包多，抵扣后是負(fù)值

陳詩晗老師 解答

2019-11-11 16:16

那你就不需要繳納附加稅了

滿意的螞蟻 追問

2019-11-11 16:17

增值稅和所得稅也是不需要預(yù)繳稅的吧？

陳詩晗老師 解答

2019-11-11 16:19

如果負(fù)數(shù)就不需要了

滿意的螞蟻 追問

2019-11-11 16:20

好的，謝謝

陳詩晗老師 解答

2019-11-11 16:20

不客氣，祝你工作愉快

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相關(guān)問題討論
沒關(guān)系呀，說明你的利潤多呀。
2019-11-11 15:10:43
暫估收入處理，就是先計算一部分無票收入處理。
2019-11-11 16:00:50
你們分包出去的嗎
2019-12-25 10:04:53
你好，每個公司自己開自己的就是了。最終甲公司都是一次性開1000萬給總包
2021-11-27 19:33:45
開出發(fā)票作為工程結(jié)算處理，同學(xué)。決算 金額作為收入處理，不影響。 開發(fā)票 借：應(yīng)收賬款等 貸：工程結(jié)算 應(yīng)交稅費 決算 借：營業(yè)成本 工程施工-合同毛利 貸：營業(yè)收入
2019-05-11 17:25:02
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