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請問老師，我在發(fā)工資時把個稅一起發(fā)出去，在當月把個稅收回存入公戶。沒有通過其他應收款核算，直接借了銀存?？梢詥?？分錄在下
負責的諾言
于2019-11-11 15:29 發(fā)布 ??881次瀏覽
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辜老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2019-11-11 15:56
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老師你好，請教一下，員工離職，收回已繳納的單位及個人部分，但當時分錄做錯了，當月發(fā)工資的時候吧他的單位及個人應收的所有合在一起拿當月的工資抵了，導致其他應收款個人承擔部分出現(xiàn)了貸方余額，這個該怎么更正
答： 你們收到的是現(xiàn)金？不是工資抵減嗎？
上個月老板給自己多發(fā)了幾百工資，記到其他應收款了，這個月又沒有給自己發(fā)工資，該怎么寫分錄要不要把上個月的沖掉？？？？、
答： 你好，可以把他給沖掉的，
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
上個月老板給自己多發(fā)了幾百工資，記到其他應收款了，這個月又沒有給自己發(fā)工資，該怎么寫分錄要不要把上個月的沖掉？？？
答： 借；應付職工薪酬-工資 貸；其他應收款
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沖銷關于其他應收款 法人的分錄是有用的，沖銷掉后還得找個科目代替其他應收款法人，比如有一筆是發(fā)工資，貸記的就是其他應收款法人，那沖銷后找哪個科目呢？現(xiàn)金，銀行沒那么多錢的
上個月老板給自己多發(fā)了幾百工資，記到其他應收款了，這個月又沒有給自己發(fā)工資，該怎么寫分錄要不要把上個月的沖掉？
請問老師，我在發(fā)工資時把個稅一起發(fā)出去，在當月把個稅收回存入公戶。沒有通過其他應收款核算，直接借了銀存?？梢詥幔糠咒浽谙?/a>
上個月老板給自己多發(fā)了幾百工資，記到其他應收款了，這個月又沒有給自己發(fā)工資，該怎么寫分錄要不要把上個月的沖掉
以前的會計在2016年1月份時做發(fā)工資的分錄沒做其他應收款-個人社保，但是實際上公司已經扣了個人的社保，要怎么補？
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負責的諾言 追問
2019-11-11 16:02
辜老師 解答
2019-11-11 16:11
負責的諾言 追問
2019-11-11 16:36
辜老師 解答
2019-11-11 16:47