美麗人生 追問(wèn)

2019-11-11 16:02

上個(gè)月做的是借：工程施工~人工費(fèi)
貸：應(yīng)付賬款
那我這個(gè)月充掉了工程施工人工費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)工程施工的時(shí)候不是變成負(fù)數(shù)了

maize老師 解答

2019-11-11 16:06

你沖掉之后重新做借工程施工 貸應(yīng)付，

美麗人生 追問(wèn)

2019-11-11 16:22

上個(gè)月工程施工結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)余額了，這個(gè)月沖減了以后，工程施工就變成負(fù)數(shù)50萬(wàn)了！

美麗人生 追問(wèn)

2019-11-11 16:25

把我繞進(jìn)去了！腦子有點(diǎn)亂

maize老師 解答

2019-11-11 16:55

那你這個(gè)按暫估結(jié)轉(zhuǎn)那個(gè)有問(wèn)題啥，這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)那個(gè)也需要沖回

美麗人生 追問(wèn)

2019-11-11 18:17

老師，沒(méi)開(kāi)票的付勞務(wù)費(fèi)怎么做分錄

maize老師 解答

2019-11-11 18:26

按你們實(shí)際發(fā)生做，這個(gè)用哪里，工程上面么，可以做工程施工貸其他應(yīng)付款，后面有發(fā)票有差額沖掉按發(fā)票做，沒(méi)有你做之后結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)應(yīng)匯算清繳納稅調(diào)增