朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-11 17:24

現(xiàn)在是20450.75-18660.38-1790.6，1790.6是加計(jì)扣除2799.06里面的還剩余一點(diǎn)沒抵扣，這個(gè)應(yīng)該是正確的吧，這個(gè)月是不需要交稅的。

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-11 17:25

我疑問(wèn)的是剩下來(lái)的1008.多這個(gè)數(shù)字下個(gè)月還能抵扣的吧

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-11 17:25

賬面未交稅費(fèi)借方就是還余下這么多

郭老師 解答

2019-11-11 17:26

你這個(gè)情況增值稅銷項(xiàng)=進(jìn)項(xiàng)加加計(jì)扣除
加計(jì)扣除沒法留底

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-11 17:31

加計(jì)扣除沒法下個(gè)月留作在抵扣嗎？那我還是依然這么填寫嗎？那賬面的未交增值稅還有1008.這個(gè)怎么處理呢

郭老師 解答

2019-11-11 17:32

實(shí)際抵扣填寫你們這個(gè)月需要抵扣的，其他的在下個(gè)月期初顯示

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-11 17:39

你的意思是1008這個(gè)下個(gè)月不能抵扣了嗎？，我這個(gè)填寫的不對(duì)嗎

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-11 17:55

本期實(shí)際抵扣是他自動(dòng)根據(jù)主表應(yīng)交自動(dòng)出來(lái)的，我填的肯定是應(yīng)該加計(jì)扣除多少啊

郭老師 解答

2019-11-11 18:00

填寫的對(duì)
加計(jì)扣除留底主表不顯示，只能在期末

朝歌晚酒 追問(wèn)

2019-11-11 18:13

哦哦，那我知道了，那賬面未交增值稅借方1008.6這個(gè)不需要進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)科目吧，直接放著嗎

郭老師 解答

2019-11-11 18:14

是的，不需要結(jié)轉(zhuǎn)
放著就可以