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老師，您好！我有個事情不太明白想向您請教下，我們公司本年利潤本月余額是虧損，本月計提所得稅也是負數(shù)，這樣做對嗎？
魔鬼中的天使
于2019-11-11 19:24 發(fā)布 ??863次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2019-11-11 19:24
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老師 工作中是先結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 在計提所得稅費用 還是先計提所得稅費用 在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤呢如果沒結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，先計提所得稅費用 那哪來的利潤表
答： 年終結(jié)賬的時候是先計提所得稅費用，然后結(jié)轉(zhuǎn)損益，在把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，在計提法定盈余公積，最后再把利潤分配_盈余公積轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤，順序
老師， 我的本年利潤是結(jié)轉(zhuǎn)的收入及成本、費用，那我計提企業(yè)所得稅時，可以按本年利潤的季末余額計提嗎？提提完所得稅后再結(jié)轉(zhuǎn)所得稅到本年利潤里……
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答： 您好。您好。所得稅是季度申報的，所以是一個季度的利潤計算。
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