聽風(fēng)說夢 追問

2019-11-12 09:43

我成本表是6908380.12元，賬面余額是6940401.59元

聽風(fēng)說夢 追問

2019-11-12 09:44

這個相差金額是發(fā)出商品的金額，沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本

聽風(fēng)說夢 追問

2019-11-12 09:45

成本表我是把發(fā)出商品的數(shù)量減了的，而結(jié)轉(zhuǎn)成本我沒有結(jié)轉(zhuǎn)，因為沒有開票

玲老師 解答

2019-11-12 09:45

發(fā)出商品 沒有確認(rèn)收入時不結(jié)轉(zhuǎn)成本  確認(rèn)收入時  借主營業(yè)務(wù)成本貸發(fā)出商品

聽風(fēng)說夢 追問

2019-11-12 09:46

我做分錄是發(fā)出商品

玲老師 解答

2019-11-12 09:46

正確的是我上面的分錄

聽風(fēng)說夢 追問

2019-11-12 09:48

分錄是這樣做的

聽風(fēng)說夢 追問

2019-11-12 09:50

我沒有確認(rèn)收入，但是成本表和賬面余額不等，原因就是成本表的余額是吧庫存減了的，而賬面是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，這樣就有相差金額

玲老師 解答

2019-11-12 09:56

沒確認(rèn)收入發(fā)出商品這個不轉(zhuǎn)成本。   多減的成本沖回來