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送心意

趙英老師

職稱中級會計師,財稅實操講師

2019-11-12 10:43

如果該員工沒有個稅需要繳納,就按工資做賬。下個月再補(bǔ)錄個稅申報,信息錄入不了要查對一下信息,正確性。

會計學(xué)堂 追問

2019-11-12 10:44

我自己想了2個辦法,一是補(bǔ)計提他的工資,然后到稅局更改8月個稅及工會經(jīng)費,但是太麻煩。二是我做成其他應(yīng)收款一直掛著行不行,到了一定時候我轉(zhuǎn)成壞賬。您幫我看看

會計學(xué)堂 追問

2019-11-12 11:07

這個員工沒有個稅需要交納,8月沒有計提他的工資,但是9月已發(fā)放他的工資,11月報個稅我再加上他嗎?
那我做分錄補(bǔ)提8月工資?個稅這塊我還是沒明白

趙英老師 解答

2019-11-12 12:57

可以補(bǔ)計提工資,12月報11月個時補(bǔ)報一下就是。

趙英老師 解答

2019-11-12 12:58

不要去掛賬,不必要的麻煩。

會計學(xué)堂 追問

2019-11-12 14:18

我們10月開始就是差額征稅了,跟以前的不一樣,那計提的工資數(shù)就是我開票時的扣除額,12月報11月個稅補(bǔ)報一下,那扣除額跟申報的數(shù)據(jù)也不一樣呀

趙英老師 解答

2019-11-12 14:34

全年總計下來一致都是沒問題的,你現(xiàn)在只是賬務(wù)處理出現(xiàn)誤差。

趙英老師 解答

2019-11-12 14:36

所以調(diào)整正確。申報時按正確申報,賬務(wù)進(jìn)行調(diào)整。

會計學(xué)堂 追問

2019-11-12 15:02

那我分錄補(bǔ)計提了8月工資,還有別的分錄需要做嗎?用不用在成本工資單憑證后面附一個說明

會計學(xué)堂 追問

2019-11-12 16:02

那離職員工9月就離職了,我再報個稅時入職日期什么的也不對,是也沒關(guān)系嗎?只要全年總計一致就可以

會計學(xué)堂 追問

2019-11-12 16:36

呼叫老師,如果上述沒問題我就準(zhǔn)備更改10月個稅啦,要不老惦記著

趙英老師 解答

2019-11-12 17:44

員工信息入職時間不對可以進(jìn)行更改,如果發(fā)現(xiàn)入職時間不對,你可以進(jìn)行更改。

趙英老師 解答

2019-11-12 17:44

因為實際這個員工是要申報個稅的,雖然不需要繳納個人所得稅。所以還是要進(jìn)行申報。

趙英老師 解答

2019-11-12 17:45

現(xiàn)在只是將實際數(shù)據(jù)做個補(bǔ)入賬和補(bǔ)申報,并不影響賬上實際資金的支出數(shù)據(jù)。

會計學(xué)堂 追問

2019-11-12 17:59

這個員工是8月上崗9月離職的,我如果這個月給他申報個稅,離職日期要是寫9月,系統(tǒng)會不通過吧

趙英老師 解答

2019-11-12 18:13

8月上崗9月離職可以在離職時將9月工資一并結(jié)算,然后在10月進(jìn)行申報。但是之前沒有申報,現(xiàn)在補(bǔ)申報,補(bǔ)計提,哪個月補(bǔ)就在哪個月申報。

會計學(xué)堂 追問

2019-11-12 18:18

老師,那我就把上崗日期定為10月初,離職作為10月末,這樣沒問題吧

趙英老師 解答

2019-11-12 18:47

可以的。。。。。

會計學(xué)堂 追問

2019-11-12 19:37

老師,我要不要在補(bǔ)錄這個成本工資單憑證后面附一個說明呀,或者有沒有別的需要我做的

趙英老師 解答

2019-11-12 19:42

在錄入憑證時在摘要欄中進(jìn)行說明。附件就是8月該員工的工資條

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