EVA 追問(wèn)

2019-11-12 11:48

應(yīng)該是手動(dòng)的

EVA 追問(wèn)

2019-11-12 11:48

稅額遞減表示在主表生成后才可以填的表

鄒老師 解答

2019-11-12 11:51

你好，手動(dòng)的那就需要手工在主表的 應(yīng)納稅額減征額欄次填寫(xiě)相應(yīng)數(shù)據(jù)才是的

EVA 追問(wèn)

2019-11-12 11:53

那怎么做賬。

鄒老師 解答

2019-11-12 11:56

你好，如果是一般納稅人
借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

EVA 追問(wèn)

2019-11-12 11:59

EVA 追問(wèn)

2019-11-12 11:59

我手動(dòng)輸480.申報(bào)不了

鄒老師 解答

2019-11-12 12:00

你好，應(yīng)該是手動(dòng)的（我手動(dòng)輸480.申報(bào)不了），你當(dāng)?shù)氐降资鞘止ぬ顚?xiě)，還是根據(jù)附表數(shù)據(jù)生成的？

EVA 追問(wèn)

2019-11-12 12:00

提示本期實(shí)際遞減稅額合計(jì)0。不等于23行應(yīng)納稅簡(jiǎn)征額

EVA 追問(wèn)

2019-11-12 12:01

主表是根據(jù)附表填寫(xiě)的

EVA 追問(wèn)

2019-11-12 12:01

但是遞減表是在主表生成后才可以填的

鄒老師 解答

2019-11-12 12:03

你好，把主表應(yīng)納稅額減征額欄次填寫(xiě)相應(yīng)數(shù)據(jù)480就是了

EVA 追問(wèn)

2019-11-12 12:04

填了啊。申報(bào)不了

鄒老師 解答

2019-11-12 12:04

你好，提示什么原因申報(bào)不了？

EVA 追問(wèn)

2019-11-12 12:05

提示本期實(shí)際遞減稅額合計(jì)0。不等于23行應(yīng)納稅簡(jiǎn)征額

鄒老師 解答

2019-11-12 12:07

你好，你當(dāng)期增值稅申報(bào)表有應(yīng)納稅額產(chǎn)生嗎?

EVA 追問(wèn)

2019-11-12 12:07

有啊

EVA 追問(wèn)

2019-11-12 12:07

沒(méi)有就不會(huì)用了

鄒老師 解答

2019-11-12 12:09

你好，那就需要咨詢稅局是什么原因，既然有應(yīng)納稅額，而且沒(méi)有填寫(xiě)錯(cuò)誤，怎么會(huì)有這個(gè)提示了