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冬冬
于2019-11-12 12:20 發(fā)布 ??2360次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2019-11-12 12:21
你好,借:相關(guān)科目(待處理財產(chǎn)損溢等)貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
冬冬 追問
2019-11-12 12:26
當初是認證了計入進項稅額,但是當月就發(fā)現(xiàn)不能抵扣了。是稅控盤的錢,只能開專票,這樣怎么做呢?
立紅老師 解答
2019-11-12 12:29
你好,做正常的處理,再做進項稅轉(zhuǎn)出,最后再全額抵扣就可以了
2019-11-12 12:56
稅控盤和稅控服務(wù)費進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄借方具體是什么科目啊
2019-11-12 13:03
你好,借:管理費用貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)在納稅申報時填寫進項稅額轉(zhuǎn)出信息。
2019-11-12 13:29
那這稅控盤和稅控服務(wù)費計入管理費用還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入吧?另外進項稅額轉(zhuǎn)出是不是月底還要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
2019-11-12 13:31
你好,計入管理費用不用轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。進項稅額轉(zhuǎn)出月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
2019-11-12 15:31
謝謝老師。但是這稅控盤的錢是全額抵扣的,那是不是也要計入營業(yè)外收入啊
2019-11-12 15:37
你好,稅控盤的錢支付時,借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金等抵減時,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費用
2019-11-12 15:51
謝謝老師。這減免稅款月底是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目
2019-11-12 16:48
你好,減免稅款月底不需要轉(zhuǎn)出
2019-11-12 17:21
謝謝老師,那月底不需要轉(zhuǎn)出,平不了啊。
2019-11-12 17:25
你好,減免稅款在借方,貸方有銷項稅額等,會抵消。
2019-11-12 17:36
謝謝老師。但是如果不轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅款這個科目還是會有余額啊。我理解的是不是有偏差了
2019-11-12 17:38
你好,這個科目借方發(fā)生額和銷項稅額的貸方發(fā)生額會抵消。不客氣的,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
2019-11-12 17:41
可是三級科目不一樣啊,怎么會抵消啊
2019-11-12 17:42
你好,我們最終看的是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅這個科目的余額
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跨年度進項稅額轉(zhuǎn)出怎么做會計分錄,怎么申報
答: 您好。原來分錄發(fā)來看一下。
進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做
答: 企業(yè)成本費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
做內(nèi)賬,付保險單會計分錄沒有單獨把進項稅額做出來,現(xiàn)在給他們開了紅字信息表,需要做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄嗎
答: 您好,不需要的,直接沖減一部分當成計入的成本費用科目金額就是了。
進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄是什么?
討論
進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄是怎樣的
我們是加氣站,加氣站有自己的皮卡車,辦了一張1000元的充值卡用于公司皮卡車加氣,請問,會計分錄怎么做,需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
請問:“進項稅額轉(zhuǎn)出”這個科目月底需要給他結(jié)平嗎?請問:結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄怎么做?
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
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冬冬 追問
2019-11-12 12:26
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