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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-12 12:21

你好,借:相關(guān)科目(待處理財產(chǎn)損溢等)貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

冬冬 追問

2019-11-12 12:26

當初是認證了計入進項稅額,但是當月就發(fā)現(xiàn)不能抵扣了。是稅控盤的錢,只能開專票,這樣怎么做呢?

立紅老師 解答

2019-11-12 12:29

你好,做正常的處理,再做進項稅轉(zhuǎn)出,最后再全額抵扣就可以了

冬冬 追問

2019-11-12 12:56

稅控盤和稅控服務(wù)費進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄借方具體是什么科目啊

立紅老師 解答

2019-11-12 13:03

你好,借:管理費用
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
在納稅申報時填寫進項稅額轉(zhuǎn)出信息。

冬冬 追問

2019-11-12 13:29

那這稅控盤和稅控服務(wù)費計入管理費用還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入吧?另外進項稅額轉(zhuǎn)出是不是月底還要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目

立紅老師 解答

2019-11-12 13:31

你好,計入管理費用不用轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。進項稅額轉(zhuǎn)出月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目

冬冬 追問

2019-11-12 15:31

謝謝老師。但是這稅控盤的錢是全額抵扣的,那是不是也要計入營業(yè)外收入啊

立紅老師 解答

2019-11-12 15:37

你好,
稅控盤的錢支付時,
借:管理費用
貸:庫存現(xiàn)金等
抵減時,
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:管理費用

冬冬 追問

2019-11-12 15:51

謝謝老師。這減免稅款月底是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目

立紅老師 解答

2019-11-12 16:48

你好,減免稅款月底不需要轉(zhuǎn)出

冬冬 追問

2019-11-12 17:21

謝謝老師,那月底不需要轉(zhuǎn)出,平不了啊。

立紅老師 解答

2019-11-12 17:25

你好,減免稅款在借方,貸方有銷項稅額等,會抵消。

冬冬 追問

2019-11-12 17:36

謝謝老師。但是如果不轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅款這個科目還是會有余額啊。我理解的是不是有偏差了

立紅老師 解答

2019-11-12 17:38

你好,這個科目借方發(fā)生額和銷項稅額的貸方發(fā)生額會抵消。
不客氣的,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。

冬冬 追問

2019-11-12 17:41

可是三級科目不一樣啊,怎么會抵消啊

立紅老師 解答

2019-11-12 17:42

你好,我們最終看的是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅這個科目的余額

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相關(guān)問題討論
您好。原來分錄發(fā)來看一下。
2022-05-11 13:12:42
企業(yè)成本費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
2022-01-13 09:27:25
同學你好 貨物用于集體福利和個人消費的賬務(wù)處理 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 貸:原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貨物發(fā)生非正常損失的賬務(wù)處理 借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理損失 貸:庫存商品 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 在產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生非正常損失的賬務(wù)處理 借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損失 貸:在產(chǎn)品 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 納稅人適用一般計稅方法兼營簡易計稅項目、免稅項目的賬務(wù)處理 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2020-07-05 15:34:02
您好,不需要的,直接沖減一部分當成計入的成本費用科目金額就是了。
2020-06-18 16:08:38
你好 用在哪里的
2020-03-19 15:42:38
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