亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-12 12:21

你好,借:相關(guān)科目(待處理財(cái)產(chǎn)損溢等)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

冬冬 追問

2019-11-12 12:26

當(dāng)初是認(rèn)證了計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額,但是當(dāng)月就發(fā)現(xiàn)不能抵扣了。是稅控盤的錢,只能開專票,這樣怎么做呢?

立紅老師 解答

2019-11-12 12:29

你好,做正常的處理,再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,最后再全額抵扣就可以了

冬冬 追問

2019-11-12 12:56

稅控盤和稅控服務(wù)費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄借方具體是什么科目啊

立紅老師 解答

2019-11-12 13:03

你好,借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
在納稅申報(bào)時(shí)填寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出信息。

冬冬 追問

2019-11-12 13:29

那這稅控盤和稅控服務(wù)費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入吧?另外進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是月底還要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目

立紅老師 解答

2019-11-12 13:31

你好,計(jì)入管理費(fèi)用不用轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月底需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目

冬冬 追問

2019-11-12 15:31

謝謝老師。但是這稅控盤的錢是全額抵扣的,那是不是也要計(jì)入營業(yè)外收入啊

立紅老師 解答

2019-11-12 15:37

你好,
稅控盤的錢支付時(shí),
借:管理費(fèi)用
貸:庫存現(xiàn)金等
抵減時(shí),
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:管理費(fèi)用

冬冬 追問

2019-11-12 15:51

謝謝老師。這減免稅款月底是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目

立紅老師 解答

2019-11-12 16:48

你好,減免稅款月底不需要轉(zhuǎn)出

冬冬 追問

2019-11-12 17:21

謝謝老師,那月底不需要轉(zhuǎn)出,平不了啊。

立紅老師 解答

2019-11-12 17:25

你好,減免稅款在借方,貸方有銷項(xiàng)稅額等,會(huì)抵消。

冬冬 追問

2019-11-12 17:36

謝謝老師。但是如果不轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅款這個(gè)科目還是會(huì)有余額啊。我理解的是不是有偏差了

立紅老師 解答

2019-11-12 17:38

你好,這個(gè)科目借方發(fā)生額和銷項(xiàng)稅額的貸方發(fā)生額會(huì)抵消。
不客氣的,如果對(duì)老師的回復(fù)滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。

冬冬 追問

2019-11-12 17:41

可是三級(jí)科目不一樣啊,怎么會(huì)抵消啊

立紅老師 解答

2019-11-12 17:42

你好,我們最終看的是應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅這個(gè)科目的余額

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好。原來分錄發(fā)來看一下。
2022-05-11 13:12:42
企業(yè)成本費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-01-13 09:27:25
同學(xué)你好 貨物用于集體福利和個(gè)人消費(fèi)的賬務(wù)處理 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貨物發(fā)生非正常損失的賬務(wù)處理 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理損失 貸:庫存商品 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 在產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)生非正常損失的賬務(wù)處理 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損失 貸:在產(chǎn)品 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 納稅人適用一般計(jì)稅方法兼營簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目的賬務(wù)處理 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2020-07-05 15:34:02
您好,不需要的,直接沖減一部分當(dāng)成計(jì)入的成本費(fèi)用科目金額就是了。
2020-06-18 16:08:38
你好 用在哪里的
2020-03-19 15:42:38
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...