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風(fēng)老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CISA

2019-11-12 13:47

這個(gè)相當(dāng)于以你們名義承包，然后分包部分給另一家。
收到分包方發(fā)票時(shí)：借：工程施工-分包工程款，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)付賬款

forever ???? 追問(wèn)

2019-11-12 13:49

老師，對(duì)的，那到時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候又是借成本，貸工程施工。那這個(gè)我們承擔(dān)差額的稅怎么做分錄呢？不含稅，我們轉(zhuǎn)款就是轉(zhuǎn)64200！含稅的話就轉(zhuǎn)568141.59

風(fēng)老師 解答

2019-11-12 13:52

結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)不是借成本，貸工程施工，施工企業(yè)是按完工百分比法確認(rèn)的
承擔(dān)的稅部分如果是直接支付給對(duì)方，但并未包含在發(fā)票金額中的話，就直接計(jì)入管理費(fèi)用，不過(guò)不能稅前扣除
如果是包含在發(fā)票金額中的話，那按發(fā)票入賬工程施工就可以了

forever ???? 追問(wèn)

2019-11-12 15:41

老師那怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？

風(fēng)老師 解答

2019-11-12 16:02

結(jié)轉(zhuǎn)收入成本時(shí)做：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，工程毛利，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

forever ???? 追問(wèn)

2019-11-12 17:52

那收到分包方發(fā)票，借：工程施工。怎么結(jié)轉(zhuǎn)他呢？

forever ???? 追問(wèn)

2019-11-12 23:36

那收到分包方發(fā)票，借：工程施工。怎么結(jié)轉(zhuǎn)他呢？

風(fēng)老師 解答

2019-11-13 08:39

工程施工、工程毛利和工程結(jié)算要等到工程完工決算后才進(jìn)行對(duì)沖的

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老師，對(duì)的，那到時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候又是借成本，貸工程施工。那這個(gè)我們承擔(dān)差額的稅怎么做分錄呢？不含稅，我們轉(zhuǎn)款就是轉(zhuǎn)64200！含稅的話就轉(zhuǎn)568141.59
2019-11-12 13:49:44
這個(gè)按收回的工程款入賬做賬務(wù)處理。至于暫扣的稅款不做賬務(wù)處理。只做私人算賬的數(shù)據(jù)
2019-09-11 16:29:23
你好！沒(méi)明白你意思，正常是不能抵扣的。你是說(shuō)預(yù)交增值稅嗎
2019-09-19 16:58:27
你好，這個(gè)可以先做預(yù)付賬款
2020-06-08 12:56:06
這個(gè)直接計(jì)入應(yīng)付賬款的借方，沖減公司的應(yīng)付賬款的付款金額。 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款（或庫(kù)存現(xiàn)金）
2019-09-03 14:58:40
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