宋生老師 解答

2019-11-12 14:25

您好！估計(jì)是為了想少交點(diǎn)稅這樣的。
實(shí)際上有人工和材料的這種，應(yīng)該按9%來開

宋生老師 解答

2019-11-12 14:40

您好！不是的。如果你單純賣材料是應(yīng)該13%，如果一項(xiàng)業(yè)務(wù)有材料，也有人工，就是開工程。如果單純的人工，開服務(wù)

宋生老師 解答

2019-11-12 14:44

你好！純?nèi)斯?，開6%的稅率。

宋生老師 解答

2019-11-12 15:00

您好！這個(gè)沒有好辦法。稅務(wù)局也不管你那么多，要么你們公司負(fù)擔(dān)，要么你讓工人負(fù)擔(dān)。稅務(wù)局最終只會(huì)找公司

宋生老師 解答

2019-11-12 15:10

您好！操作可以操作，以后會(huì)不會(huì)被查這個(gè)難說。

宋生老師 解答

2019-11-12 15:40

您好！你們是個(gè)體戶嗎？

宋生老師 解答

2019-11-12 15:59

您好！不是。你們公司叫什么名字

宋生老師 解答

2019-11-12 16:06

您好！這樣的，不是2%了。真正的分紅是20%的個(gè)稅

宋生老師 解答

2019-11-12 16:34

您好！分紅的分錄是這樣
分紅的會(huì)計(jì)分錄是，  
借：利潤分配——應(yīng)付普通股股利   
貸：應(yīng)付股利  
支付時(shí)  
借：應(yīng)付股利   
貸：銀行存款或庫存現(xiàn)金     
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅

宋生老師 解答

2019-11-13 08:36

您好！如果你是交20%的這個(gè)，就應(yīng)該是了

拉長的鉆石 追問

2019-11-12 14:24

你好，是一般納稅人。我們目前開票是開爆破工程9個(gè)點(diǎn)，爆破服務(wù)費(fèi)6個(gè)點(diǎn)。然后我查了合同，我們只開爆破服務(wù)費(fèi)的工程下都有提供材料和人工，然后做賬的時(shí)候只做了人工的成本，爆破工程我問了一下又說是材料款

拉長的鉆石 追問

2019-11-12 14:34

材料款不是說得開對(duì)應(yīng)的增值稅專用發(fā)票13個(gè)點(diǎn)的，但是我們材料是炸藥，得有賣炸藥的資質(zhì)才可以開具的，那我們沒有炸藥資質(zhì)也是開不了，直接開工程款也是可以的吧？

拉長的鉆石 追問

2019-11-12 14:36

那比如說我們都開9個(gè)點(diǎn)，那我們做賬的時(shí)候是不是爆破工程（材料款）的成本都是材料了，爆破服務(wù)費(fèi)就是人工費(fèi)了。
以后就是都直接材料款開爆破工程，人工開爆破服務(wù)費(fèi)，都是9個(gè)點(diǎn)的，這樣嗎

拉長的鉆石 追問

2019-11-12 14:43

純?nèi)斯さ脑?，也?個(gè)點(diǎn)的嗎？

拉長的鉆石 追問

2019-11-12 14:55

老師，還有一個(gè)很關(guān)鍵的問題，就是我們?nèi)斯し矫?，付款給包工頭由包工頭發(fā)放工資給底下的人員，然后包工頭不愿意去代開勞務(wù)發(fā)票，公司也不愿意承擔(dān)這部分的稅收，現(xiàn)在關(guān)于人工這方面的成本一直不知道怎么處理，公司有叫包工頭提供員工花名冊，考勤表，工資表，身份證過來。

拉長的鉆石 追問

2019-11-12 15:09

那目前我依據(jù)包工頭提供的材料做賬，然后幫忙報(bào)個(gè)稅，然后社保不報(bào)可以嗎

拉長的鉆石 追問

2019-11-12 15:39

老師，還有一個(gè)問題就是，由于我們成本發(fā)票不足，賬上利潤很高，我想做股東分紅這個(gè)要怎么做分錄，我們每個(gè)月都有預(yù)繳繳納法人和股東的利息股息紅利所得

拉長的鉆石 追問

2019-11-12 15:45

一般納稅人的，然后有交股東法人利息股息紅利所得，每個(gè)月都按收入的百分之二去繳納的

拉長的鉆石 追問

2019-11-12 16:02

建筑企業(yè)的，叫建設(shè)工程有限公司

拉長的鉆石 追問

2019-11-12 16:32

不好意思，我說錯(cuò)了，我說的那個(gè)是計(jì)稅依據(jù)，就是用乘以20%

拉長的鉆石 追問

2019-11-13 08:34

我們平時(shí)每個(gè)月都有交的利息股息紅利是不是這筆稅收，記入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅，