憂心的爆米花 追問

2019-11-12 15:58

有跨年的，有當(dāng)年的

meizi老師 解答

2019-11-12 15:58

你好 今年的直接沖掉 去年的走以前年度損益調(diào)整來沖   分錄會(huì)寫不 ？

憂心的爆米花 追問

2019-11-12 16:01

借：銀行存款，貸：以前年度損益調(diào)整，，對嗎？

meizi老師 解答

2019-11-12 16:04

你好   是的 你沖的時(shí)候分錄是這樣 然后在補(bǔ)做一筆其他應(yīng)收款

憂心的爆米花 追問

2019-11-12 16:07

借：以前年度損益調(diào)整，，貸：其他應(yīng)收款，，是這樣嗎？

meizi老師 解答

2019-11-12 16:08

你去年是做的借費(fèi)用貸銀行存款  那你現(xiàn)在做 借其他應(yīng)收款  借以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 就行了  借以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)貸未分配利潤 負(fù)數(shù)    借銀行存款貸其他應(yīng)收款