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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2019-11-12 16:59

年底需要結(jié)轉(zhuǎn)處理
一、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額）
二、同時轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅

隨便 追問

2019-11-12 17:14

我還涉及有預(yù)交增值稅

江老師 解答

2019-11-12 17:15

預(yù)交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn)。

隨便 追問

2019-11-12 17:15

年初還有留抵

江老師 解答

2019-11-12 17:15

這個就是屬于預(yù)交的增值稅金額，就是在賬面上顯示余額

隨便 追問

2019-11-12 17:21

結(jié)轉(zhuǎn)完，哪個科目下的數(shù)字就是我全年交增值稅的數(shù)字？怎么和報表數(shù)字保持一致啊

隨便 追問

2019-11-12 17:21

增值稅賬務(wù)處理比較暈

江老師 解答

2019-11-12 17:22

結(jié)轉(zhuǎn)完后，就是與增值稅主表的數(shù)據(jù)一致。

隨便 追問

2019-11-12 17:24

賬上的哪個科目數(shù)字和報表的哪個數(shù)字對應(yīng)？

江老師 解答

2019-11-12 17:35

報表中的留抵稅額或應(yīng)交增值稅，與“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目的余額是對應(yīng)的。

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2023-03-30 13:44:51
就時當(dāng)月有多交的增值稅抵減當(dāng)月欠繳的增值稅。
2017-03-01 15:16:40
是的，收到增值稅的退稅時，借：銀行存款，貸：營業(yè)外收入
2023-10-07 09:34:58
同學(xué)請稍等，稍后為你解答
2020-05-07 22:08:27
沒有反，就是這樣的，結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2020-07-03 10:21:58
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