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瀟灑的鮮花
于2019-11-12 22:25 發(fā)布 ??2075次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-11-12 22:25
你好借;應付賬款,貸;原材料等科目,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
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對供應商的質量扣款怎么做賬,扣款隨采購發(fā)票開折扣過來,
答: 你好 借;應付賬款,貸;原材料等科目,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
9月銷售電視機A5型號1臺,已經(jīng)開票,但是供應商開給采購發(fā)票漏了這個型號,應該怎么做賬
答: 你好,發(fā)票中未填寫型號,不影響發(fā)票使用的,建議按實際貨物型號進行入賬就可以了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好 請問采購發(fā)票不能棄審 顯示供應商鎖定是什么原因
答: 你好 請問一下,你是在說用友嗎
老師,我們公司采購與供應商談好的價格是4萬,后面來報賬,又和供應商談減看2500元,但是發(fā)票還是4萬,現(xiàn)在相當于多開看2500元的票,我們這邊怎么做賬呢?
討論
老師,餐飲公司采購款都報給個人了,讓供應商開的發(fā)票,做賬怎么做呢
采購發(fā)票可以直接做憑證嗎?發(fā)票是供應商補前面差價的,跟數(shù)量沒有關系。但是我們沒溝通好,供應商開了好多數(shù)量要是走正規(guī)流程的話會影響庫存。請問這個我該怎么處理?
供應商對賬,平時的就是從采購訂單下推成采購發(fā)票,這就是對賬的金額,那扣款呢(不良造成我司產(chǎn)品是不良)?這個扣款是入到哪個模塊啊,是如在采購發(fā)票里做負數(shù),還是入在其他費用里啊?
老師,如果采購發(fā)票是7000.1元,我們付給供應商7000元,那要怎么做分錄
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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