?氣球 追問

2019-11-13 10:31

之前計(jì)提是正常，后面老板說多發(fā)他的了。賬上要怎樣沖平?，F(xiàn)在就是應(yīng)付職工薪酬貸方多了3825

辜老師 解答

2019-11-13 10:37

看一下你整個(gè)賬務(wù)處理流程

?氣球 追問

2019-11-13 11:06

計(jì)提:借:管理費(fèi)用10000  貸:應(yīng)付職工薪酬 10000 發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬10000  貸:銀行存款  6175  扣回多發(fā)工資應(yīng)付職工薪酬3825

辜老師 解答

2019-11-13 11:07

你實(shí)際只發(fā)放了6175，你就沒有多發(fā)工資，你是多計(jì)提了工資

?氣球 追問

2019-11-13 11:11

本來是正常發(fā)工資，后面領(lǐng)導(dǎo)說不發(fā)那么多又要扣回來，然后就在這個(gè)月扣回。

辜老師 解答

2019-11-13 11:12

那你上個(gè)月是發(fā) 10000，還是6175

?氣球 追問

2019-11-13 11:14

10000

?氣球 追問

2019-11-13 11:14

但是計(jì)提也是10000

?氣球 追問

2019-11-13 11:15

是不是我在做一個(gè)分錄沖回應(yīng)付職工薪酬3825就可以了

辜老師 解答

2019-11-13 11:24

如果實(shí)際工資只有6175，那你要沖減多計(jì)提的，然后收回多發(fā)放的