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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

洛洛老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-13 13:52

同學(xué)，你們是勞務(wù)工資提供的人工就是開具3%的發(fā)票，你們勞務(wù)工人的工資就是你們的成本，用工資表可以列支成本的。

Tiamo 追問(wèn)

2019-11-13 13:53

但是發(fā)票上開的是工程款，甲方要求的

Tiamo 追問(wèn)

2019-11-13 13:54

那像這次開了630萬(wàn)的工程款發(fā)票，都是用工人工資做成本嘛

洛洛老師 解答

2019-11-13 13:55

同學(xué)，你們準(zhǔn)確來(lái)說(shuō)應(yīng)該是勞務(wù)但是開工程款3%其實(shí)問(wèn)題不大，這個(gè)問(wèn)題我上次咨詢過(guò)稅局，不同的工作人員看法不一樣，有的說(shuō)是開工程款大多數(shù)是說(shuō)開勞務(wù)。

Tiamo 追問(wèn)

2019-11-13 14:04

但是我們現(xiàn)在只有人工，沒(méi)有什么材料，機(jī)械租賃怎么辦

Tiamo 追問(wèn)

2019-11-13 14:04

假如都做人工，就怕稅務(wù)局查

Tiamo 追問(wèn)

2019-11-13 14:05

而且后期的殘疾人保障金和工會(huì)經(jīng)費(fèi)也是一筆大的支出

洛洛老師 解答

2019-11-13 14:17

同學(xué)，你不是說(shuō)材料器械都是甲方提供的嗎，你只提供人工，所以只有人工成本的。

Tiamo 追問(wèn)

2019-11-13 14:19

是的，但是擔(dān)心的就是我們開的是工程款不是勞務(wù)費(fèi)，要是勞務(wù)費(fèi)的話就都做人工，我問(wèn)其他的人講我們來(lái)的是工程款一定要有材料器械的票做成本

洛洛老師 解答

2019-11-13 14:20

同學(xué)，甲方很強(qiáng)硬要求你開工程款嗎？

Tiamo 追問(wèn)

2019-11-13 15:07

是的

Tiamo 追問(wèn)

2019-11-13 15:08

我問(wèn)他們了

洛洛老師 解答

2019-11-13 16:06

同學(xué)，那你只能咨詢你的主管稅務(wù)局了。

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你好，你公司主要提供勞務(wù)，本身進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就很少，三個(gè)點(diǎn)應(yīng)該屬于簡(jiǎn)易征收，也是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的。直接繳納稅款就可以了。
2019-11-13 12:05:28
同學(xué)，你們是勞務(wù)工資提供的人工就是開具3%的發(fā)票，你們勞務(wù)工人的工資就是你們的成本，用工資表可以列支成本的。
2019-11-13 13:52:16
是可以在下月認(rèn)證抵抗這個(gè)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額的。
2020-04-08 14:31:52
你好，可以抵扣的哦，抵扣在這個(gè)工程里
2019-03-27 10:54:54
你好，是3000/1.09*70%*9%，你是3000*70%進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？
2021-10-10 08:31:45
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