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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

maize老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-13 15:18

是的，最好是按月結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)看清楚點(diǎn)，

大萍 追問(wèn)

2019-11-13 15:21

那如果涉及到上月留底稅額，上月銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-上月留底小于0，不用繳稅，，那么賬上怎么結(jié)轉(zhuǎn)？

大萍 追問(wèn)

2019-11-13 15:22

上月增值稅不用交，但涉及銷(xiāo)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額，留底了，賬上都怎么處理？？需要處理嗎？不需要處理的話(huà)，累計(jì)到年底時(shí)，一次性結(jié)轉(zhuǎn)嗎？幫我說(shuō)明白點(diǎn)

maize老師 解答

2019-11-13 15:24

借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額

大萍 追問(wèn)

2019-11-13 15:27

意思是，如果涉及到，留底稅額，賬上就結(jié)轉(zhuǎn)到，轉(zhuǎn)出未交增值稅還是未交增值稅里頭？

maize老師 解答

2019-11-13 15:28

轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)借方表示留底稅額

大萍 追問(wèn)

2019-11-13 15:28

好的多謝

maize老師 解答

2019-11-13 15:32

滿(mǎn)意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，如果是小規(guī)模是應(yīng)交增值稅，一般納稅人是未交增值稅
2017-03-30 08:42:47
你好，怎么會(huì)不平的？應(yīng)該一樣的金額，要不就是你賬務(wù)不對(duì)是嗎？
2018-09-18 18:18:13
二級(jí)科目，財(cái)會(huì)2016.22 增值稅一般納稅人應(yīng)當(dāng)在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“預(yù)交增值稅”、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”、“待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額”、“增值稅留抵稅額”、“簡(jiǎn)易計(jì)稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等明細(xì)科目。
2020-07-02 14:17:46
用第一個(gè)科目就對(duì)了。
2023-06-02 09:28:28
你好同學(xué) 沒(méi)問(wèn)題的，借未交證明你多交稅了，也就是預(yù)繳了
2022-02-25 14:44:46
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