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送心意

劉之寒老師

職稱稅務(wù)師

2019-11-13 16:47

你好!如果分公司是獨立核算的,收到總公司款項可以掛內(nèi)部往來,借:銀行存款  貸:其他應(yīng)付款-總公司;賬戶扣年費以及利息收入正常處理。供參考,謝謝!

紫雨 追問

2019-11-13 16:51

我是說,去年都沒有做賬,我現(xiàn)在是一筆一筆補做嗎?比較2018年6月收到總公司的600匯款。7月扣了年費50,9月結(jié)息3元,這些都沒有做過賬。2019年1月扣款50元,2019年6月結(jié)息0.25元,2019年9月結(jié)息。像以上這些數(shù)據(jù),一直都沒有做賬的。那我也是按年按月的做進去嗎?

劉之寒老師 解答

2019-11-13 17:00

具體要結(jié)合公司的財務(wù)管理制度。如果預(yù)計未來分公司有業(yè)務(wù)發(fā)生,出于規(guī)范考慮,建議建賬。假如未來經(jīng)營不確定,而目前僅就這幾筆業(yè)務(wù),不進行賬務(wù)處理也影響不大,會計不也要考慮重要性和成本效益原則嘛。但是總公司在所得稅處理時最好考慮進去,避免風險。供參考。

紫雨 追問

2019-11-13 17:05

現(xiàn)在就發(fā)生了業(yè)務(wù),現(xiàn)在需要建賬,就是請問這前面的需要逐月做賬嗎?還是說18年就不記,做銀行存款結(jié)余(年初數(shù)),19年再逐月做賬。還是怎么做?

劉之寒老師 解答

2019-11-13 17:22

如果確定要建賬,建議補記18年。

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你好!如果分公司是獨立核算的,收到總公司款項可以掛內(nèi)部往來,借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-總公司;賬戶扣年費以及利息收入正常處理。供參考,謝謝!
2019-11-13 16:47:30
我們是內(nèi)帳,我們屬于分公司是投投資理財公司,現(xiàn)在收到了客戶的投資理財款,款項是直接刷的POS機到總公司的賬上的,那我收到客戶的錢及到總公司賬上的這筆分錄怎么做??偣究畹胶髸凑?0%的比例再將錢轉(zhuǎn)回給我們,用于我們分公司的費用支出,及客戶返利和我們分公司的盈利,這筆分錄又怎么做
2016-08-12 14:33:06
你好,凍結(jié)一般是要向法院申請的
2020-06-08 20:23:54
非獨立核算的可以 獨立核算的自己管理
2022-09-09 08:07:02
沒問題,這個是可以轉(zhuǎn)錢的。
2021-10-14 10:56:43
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