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送心意

劉之寒老師

職稱(chēng)稅務(wù)師

2019-11-13 16:47

你好!如果分公司是獨(dú)立核算的,收到總公司款項(xiàng)可以?huà)靸?nèi)部往來(lái),借:銀行存款  貸:其他應(yīng)付款-總公司;賬戶(hù)扣年費(fèi)以及利息收入正常處理。供參考,謝謝!

紫雨 追問(wèn)

2019-11-13 16:51

我是說(shuō),去年都沒(méi)有做賬,我現(xiàn)在是一筆一筆補(bǔ)做嗎?比較2018年6月收到總公司的600匯款。7月扣了年費(fèi)50,9月結(jié)息3元,這些都沒(méi)有做過(guò)賬。2019年1月扣款50元,2019年6月結(jié)息0.25元,2019年9月結(jié)息。像以上這些數(shù)據(jù),一直都沒(méi)有做賬的。那我也是按年按月的做進(jìn)去嗎?

劉之寒老師 解答

2019-11-13 17:00

具體要結(jié)合公司的財(cái)務(wù)管理制度。如果預(yù)計(jì)未來(lái)分公司有業(yè)務(wù)發(fā)生,出于規(guī)范考慮,建議建賬。假如未來(lái)經(jīng)營(yíng)不確定,而目前僅就這幾筆業(yè)務(wù),不進(jìn)行賬務(wù)處理也影響不大,會(huì)計(jì)不也要考慮重要性和成本效益原則嘛。但是總公司在所得稅處理時(shí)最好考慮進(jìn)去,避免風(fēng)險(xiǎn)。供參考。

紫雨 追問(wèn)

2019-11-13 17:05

現(xiàn)在就發(fā)生了業(yè)務(wù),現(xiàn)在需要建賬,就是請(qǐng)問(wèn)這前面的需要逐月做賬嗎?還是說(shuō)18年就不記,做銀行存款結(jié)余(年初數(shù)),19年再逐月做賬。還是怎么做?

劉之寒老師 解答

2019-11-13 17:22

如果確定要建賬,建議補(bǔ)記18年。

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你好!如果分公司是獨(dú)立核算的,收到總公司款項(xiàng)可以?huà)靸?nèi)部往來(lái),借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-總公司;賬戶(hù)扣年費(fèi)以及利息收入正常處理。供參考,謝謝!
2019-11-13 16:47:30
我們是內(nèi)帳,我們屬于分公司是投投資理財(cái)公司,現(xiàn)在收到了客戶(hù)的投資理財(cái)款,款項(xiàng)是直接刷的POS機(jī)到總公司的賬上的,那我收到客戶(hù)的錢(qián)及到總公司賬上的這筆分錄怎么做。總公司款到后會(huì)按照50%的比例再將錢(qián)轉(zhuǎn)回給我們,用于我們分公司的費(fèi)用支出,及客戶(hù)返利和我們分公司的盈利,這筆分錄又怎么做
2016-08-12 14:33:06
你好,凍結(jié)一般是要向法院申請(qǐng)的
2020-06-08 20:23:54
非獨(dú)立核算的可以 獨(dú)立核算的自己管理
2022-09-09 08:07:02
沒(méi)問(wèn)題,這個(gè)是可以轉(zhuǎn)錢(qián)的。
2021-10-14 10:56:43
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