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劉老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2016-03-30 09:35

老師， 我剛剛拿了合同合算一下，你幫我看下這樣子算對(duì)嗎
工程總造價(jià)不含稅是762萬元
開營業(yè)稅公司貼稅是762*6%=45.72
開增值稅票公司貼稅是762*11%=83.82
比營業(yè)稅多貼38.1萬元，但實(shí)際可以抵扣83.82
營業(yè)稅按固定資產(chǎn)進(jìn)價(jià)是807.72
增值稅的話是762萬元

西街 追問

2016-03-30 11:21

開增值稅票公司銷項(xiàng)稅額762/（1 11%）*11%=75.51 老師，這個(gè)總程總造價(jià)是不含稅的哦

劉老師 解答

2016-03-29 23:18

營業(yè)稅改增值稅之后，如果被認(rèn)定為一般納稅人你們就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了啊，或者是被認(rèn)定是小規(guī)模納稅人就可能實(shí)行3%的征收率，再者即使是被一般納稅人銷售自己使用過的沒有抵扣過的固定資產(chǎn)也肯定會(huì)有稅收優(yōu)惠。

劉老師 解答

2016-03-30 10:49

老師， 我剛剛拿了合同合算一下，你幫我看下這樣子算對(duì)嗎
工程總造價(jià)不含稅是762萬元
開營業(yè)稅公司貼稅是762*6%=45.72
開增值稅票公司銷項(xiàng)稅額762/（1+11%）*11%=75.51

劉老師 解答

2016-03-30 13:39

是的

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營業(yè)稅改增值稅之后，如果被認(rèn)定為一般納稅人你們就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了啊，或者是被認(rèn)定是小規(guī)模納稅人就可能實(shí)行3%的征收率，再者即使是被一般納稅人銷售自己使用過的沒有抵扣過的固定資產(chǎn)也肯定會(huì)有稅收優(yōu)惠。
2016-03-29 23:18:20
沒有，不過快了，好像是10月開始營改增
2015-08-06 20:19:14
目前還沒有
2015-11-28 20:28:19
營改增后房地產(chǎn)企業(yè)甲供材的話，建筑業(yè)就沒有進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣了
2017-05-19 20:26:46
應(yīng)依據(jù)工程項(xiàng)目的工期約定發(fā)票開具的時(shí)間、類型、稅款的承擔(dān)形式，同時(shí)重點(diǎn)關(guān)注違約的責(zé)任承擔(dān)。施工企業(yè)更應(yīng)注重選擇具有增值稅納稅人資格的合作商。
2017-05-25 13:44:10
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