老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答
老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入 問
同學你好,能把題目貼上來么? 答
你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買 問
你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答
甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自 問
因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算 答

稅票認證了,發(fā)現(xiàn)公司名字不對,開票方需要怎么處理,或者收方怎么處理
答: 你好,雖已認證,但發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,你方可以申請紅字讓對方重開.步驟如下: 購買方申請開具 1、開具情況 當出現(xiàn)以下情況時,應由購買方申請開具紅字專用發(fā)票: A、購買方獲得專用發(fā)票認證相符且已進行了抵扣,之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進項稅額轉(zhuǎn)出; 2、開具流程 第一步:購買方提交申請單 若購買方需要申請開具紅字專用發(fā)票,購買方應向主管稅務機關提交申請單。 第二步:購買方稅務機關開具通知單 購買方稅務機關根據(jù)納稅人提交的申請單,審核后通過紅字票通知單管理系統(tǒng)開具通知單。 第三步:購買方將通知單交予銷售方 購方稅務機關開具通知單后,將紙質(zhì)通知單交給購買方,購買方即可以適當方式將紙質(zhì)通知單傳遞給銷售方。 第四步:銷售方開具紅字專用發(fā)票 銷售方接收到由購買方傳遞的紙質(zhì)通知單,根據(jù)通知單的內(nèi)容在開票子系統(tǒng)中開具紅字專用發(fā)票。
實名辦稅認證中,我的名字既是法定代表人又是領票人是什么意思?
答: 您好。又是法人又是買票的人
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
認證發(fā)票時 發(fā)票2018年1月份的發(fā)票上面 公司名字有一個字是錯誤的 但是社會統(tǒng)一代碼是正確的 在發(fā)票選擇確認平臺也看得到這個發(fā)票 這個發(fā)票能確認嗎 還是要怎么處理
答: 退票重新開,名稱錯誤的不能收

