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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-11-14 14:59

你好 不用改 等發(fā)票來了再?zèng)_就可以了。

李文靜 追問

2019-11-14 15:07

奧。我上月把稅賬沒庫(kù)存但是開銷售發(fā)票的在月初單獨(dú)暫估了,月末按照訂單又暫估入賬一部分,老師要是月初的到?jīng)]發(fā)票,是不是就不用調(diào)了,等匯繳時(shí)調(diào)增。老師那我這個(gè)月的銷售按照找到的表的價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本還是按我上月暫估入賬的價(jià)格結(jié)轉(zhuǎn)啊

答疑蘇老師 解答

2019-11-14 15:10

你好 是的 不用調(diào)了 等匯繳時(shí)調(diào)增。這個(gè)月的銷售按照暫估入庫(kù)的價(jià)格結(jié)轉(zhuǎn)。

李文靜 追問

2019-11-14 15:37

老師我這個(gè)賬季度暫估入賬后就結(jié)轉(zhuǎn)暫估,賬上等于沒庫(kù)存,上學(xué)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證做錯(cuò)了導(dǎo)致有庫(kù)存,我的憑證是按日一天天做的,這樣開發(fā)票沒看庫(kù)存,直接開的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)沒庫(kù)存開票了那暫估入賬這事能在30號(hào)做行嗎?還是要在月初憑證改個(gè)?

答疑蘇老師 解答

2019-11-14 15:38

你好可以在30號(hào)做的。

李文靜 追問

2019-11-14 15:53

老師我還按照上月我的暫估價(jià)入庫(kù)還是按照會(huì)計(jì)的呢?感覺看庫(kù)存賬19年1月是期初余額沒本期發(fā)生額,到3學(xué)有暫估入賬再結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本后余額還是期初余額,4至5月是初始余額沒發(fā)生額,6月暫估入賬結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本剩期初余額,7—8月沒發(fā)生額,9月我照先例處理的。老師這賬每月賬上沒庫(kù)存要暫估感覺不太對(duì)呢?3月的暫估入賬和結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本5月沖銷,按照5000多的發(fā)票再入庫(kù)感覺好怪

答疑蘇老師 解答

2019-11-14 15:57

你好 沒有關(guān)系的 最后沖掉暫估按發(fā)票入賬 總的成本對(duì)就可以了

李文靜 追問

2019-11-14 15:59

老師我按照會(huì)計(jì)上月暫估價(jià)這月暫估還是按之前會(huì)計(jì)表上價(jià)格?。?/p>

答疑蘇老師 解答

2019-11-14 16:02

你好 會(huì)計(jì)表上的價(jià)格是怎么來的?是通過暫估加權(quán)平均嗎?

李文靜 追問

2019-11-14 16:11

老師能多暫估些嗎?按銷售暫估了一結(jié)轉(zhuǎn)成本下月還是沒庫(kù)存。老師我沒有送貨單,做個(gè)入庫(kù)單暫估行嗎?之前會(huì)計(jì)的暫估憑證后邊什么都沒有

李文靜 追問

2019-11-14 16:12

他們最近的進(jìn)貨是不要票打的對(duì)方私卡,這樣的送貨單是不是不能放這憑證后邊,沒給對(duì)方公戶打錢

答疑蘇老師 解答

2019-11-14 16:17

你好 可以放憑證后面 暫估可以多暫估點(diǎn)

李文靜 追問

2019-11-14 16:21

老師您看我9月份這個(gè)暫估用改成10月份這樣嗎?1—9月都是申報(bào)應(yīng)付賬款—鼎尖塑業(yè)

李文靜 追問

2019-11-14 16:21

好的謝謝

答疑蘇老師 解答

2019-11-14 16:24

不客氣 祝工作順利哦!

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相關(guān)問題討論
是這樣的賬務(wù)處理,就是發(fā)票未到,貨已到并且銷售后的成本結(jié)轉(zhuǎn)
2019-05-08 21:17:43
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:庫(kù)存商品
2017-08-14 11:38:25
你好 不用改 等發(fā)票來了再?zèng)_就可以了。
2019-11-14 14:59:15
可以的
2017-03-31 22:10:28
一、11月銷售了,11月暫估采購(gòu)入賬,并且確認(rèn)收入的同時(shí),應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本處理。 二、12月收到發(fā)票,沖銷11月全部的暫時(shí)分錄,包括暫估采購(gòu)入賬的分錄,以及結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄及。 再按實(shí)際的發(fā)票做采購(gòu)入賬的分錄,再結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的正確的成本金額。
2020-12-22 16:42:50
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