上善若水 追問

2019-11-14 17:31

我是知道多少錢，當(dāng)時老板說借，不記賬，你就沒做分錄，就自己記住而已?，F(xiàn)在要我們自己生產(chǎn)的成本價差不多的貨還人家，我們的貨還出去了，我怎么做分錄呢？

上善若水 追問

2019-11-14 17:34

做您說借的庫我怎么做分錄，請舉例，借來的我們是賣出去了，我是做了銷售分錄也做了成本分錄，目前是負(fù)庫存，您對應(yīng)我的問題！幫忙舉分錄給我看，謝謝

樸老師 解答

2019-11-14 17:36

就是先暫估入庫，然后還回去的時候紅沖就行

上善若水 追問

2019-11-14 17:38

紅沖是什么意思？不好意思我是小白，邊學(xué)邊做的
？

上善若水 追問

2019-11-14 17:39

還有還的是我們自己生產(chǎn)的，怎么做分錄，借什么貸什么？

樸老師 解答

2019-11-14 17:39

就是負(fù)數(shù)分錄的哦

上善若水 追問

2019-11-14 17:45

老師，我現(xiàn)在借了貨的庫結(jié)轉(zhuǎn)了成本是這樣的，您說，我們還別人產(chǎn)品時，就記：借：庫存商品，貸什么呢？

樸老師 解答

2019-11-14 17:49

這個我不建議做賬，單獨記一下 備查就可以了，你做賬了會被稅局認(rèn)為是購入賣出

上善若水 追問

2019-11-14 17:51

我做內(nèi)賬的，主要要體現(xiàn)出來

上善若水 追問

2019-11-14 17:51

就是我們自己生產(chǎn)的貨還回去怎么做分錄呢？

樸老師 解答

2019-11-14 17:57

那就直接紅字沖銷原分錄

上善若水 追問

2019-11-14 18:15

我是用這個快賬做賬的，紅字沖原錄怎么做？

樸老師 解答

2019-11-14 18:18

你之前的計入的分錄怎么做的

上善若水 追問

2019-11-14 18:23

紅沖就是錄負(fù)數(shù)么？

樸老師 解答

2019-11-14 18:24

嗯，原分錄的負(fù)數(shù)就行

上善若水 追問

2019-11-14 18:31

但是，原分錄我做了暫估入庫，庫存已經(jīng)正常了，不負(fù)數(shù)了，現(xiàn)在又做負(fù)數(shù)，是可以把應(yīng)付賬款沖掉了，但是庫存又得是負(fù)數(shù)了？

樸老師 解答

2019-11-14 18:36

你本來就是借的呀，你有了庫存商品再還回去怎么會是負(fù)數(shù)呢

上善若水 追問

2019-11-15 10:17

老師：暫估入庫時，怎么做分錄，借什么，貸什么？

樸老師 解答

2019-11-15 10:28

借庫存-暫估貸應(yīng)付