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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-15 09:39

您好
先計(jì)入管理費(fèi)用科目 沒有發(fā)票的話所得稅前不能扣除 匯算清繳納稅調(diào)整

一只笑貓咪呀 追問

2019-11-15 09:45

怎么調(diào)整呢?還有電費(fèi)水費(fèi),這些都沒有票據(jù),該怎么做賬呢?

bamboo老師 解答

2019-11-15 09:46

借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
先這樣寫分錄入賬
年度終了 匯算清繳的時候 沒有發(fā)票 填納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 納稅調(diào)增就好了

一只笑貓咪呀 追問

2019-11-15 10:49

這個調(diào)增的話,還是需要繳納企業(yè)所得稅的對嗎?那可不可以直接不入賬呢?暖氣費(fèi)和電費(fèi)水費(fèi)這些?

bamboo老師 解答

2019-11-15 10:50

調(diào)增的話,是需要繳納企業(yè)所得稅的
如果不是對公支付的 可以不入賬

一只笑貓咪呀 追問

2019-11-15 10:53

不入賬可以嘛?有什么影響?

bamboo老師 解答

2019-11-15 10:54

請問是單位銀行賬戶支付的還是私人賬戶支付的

一只笑貓咪呀 追問

2019-11-15 10:55

還沒支付呢,現(xiàn)在是想著要支付

一只笑貓咪呀 追問

2019-11-15 10:56

給稅務(wù)報(bào)的是租金8400實(shí)際是18000

bamboo老師 解答

2019-11-15 10:59

那不能收到發(fā)票的話 不要對公支付 用私人賬戶支付

一只笑貓咪呀 追問

2019-11-15 11:01

如果對公賬戶付款的話,需要一張發(fā)票,這個房屋是個人的,他需要去稅務(wù)局代開一張稅票給我們嘛?然后他需要繳納什么稅呢

bamboo老師 解答

2019-11-15 11:02

需要去稅務(wù)局代開一張稅票  要繳納增值稅 城建稅 附加稅 印花稅 個人所得稅

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您好 先計(jì)入管理費(fèi)用科目 沒有發(fā)票的話所得稅前不能扣除 匯算清繳納稅調(diào)整
2019-11-15 09:39:01
你好,可以入賬的,可以的。
2023-12-04 13:59:58
你好同學(xué),你們可以去電信公司開發(fā)票分割單或者是改戶名然后入賬,否則入了賬就會受罰
2020-10-30 09:13:00
房租的需要發(fā)票,其他的可以用分割單。
2020-12-22 18:06:47
你好 個人給你們開原始憑證分割單 用發(fā)票復(fù)印件可以做
2021-11-01 18:29:05
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