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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

馮老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師 會(huì)計(jì)師 經(jīng)濟(jì)師

2016-03-30 13:51

那先到的40萬(wàn)暫時(shí)不做帳嗎

煜琦 追問(wèn)

2016-03-30 14:11

我的意思是40萬(wàn)發(fā)票是不是等到收到60萬(wàn)發(fā)票到了在做

煜琦 追問(wèn)

2016-03-30 14:19

那100萬(wàn)入庫(kù)是暫估的，到時(shí)候不是還要沖回按票面做帳嗎

煜琦 追問(wèn)

2016-03-30 14:22

哦哦！好的知道了謝謝

馮老師 解答

2016-03-30 13:40

待剩下 的60萬(wàn)發(fā)票到了即可。

馮老師 解答

2016-03-30 14:10

你不是已經(jīng)含在100萬(wàn)里做過(guò)賬了嗎

馮老師 解答

2016-03-30 14:16

你不是已經(jīng)含在100萬(wàn)里做過(guò)賬了嗎。

馮老師 解答

2016-03-30 14:21

是的。你的理解正確。但是不要拖的時(shí)間太長(zhǎng)。最好再一年以?xún)?nèi)。

馮老師 解答

2016-03-30 15:20

不用謝。請(qǐng)?jiān)u價(jià)即可。謝謝

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相關(guān)問(wèn)題討論
收到發(fā)票才是 借；原材料 貸；應(yīng)付賬款
2016-03-22 19:39:52
待剩下 的60萬(wàn)發(fā)票到了即可。
2016-03-30 13:40:48
可以的，可以這樣處理，可以。
2023-10-25 11:27:01
二級(jí)科目這兩個(gè)掛的是一個(gè)嗎？如果是的話(huà)，現(xiàn)在就可以做， 借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)收款。
2022-04-01 08:58:58
不是，沖掉暫估 借:原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù) 負(fù)數(shù)，之后按發(fā)票做
2019-09-17 17:13:19
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷(xiāo)售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 13%（銷(xiāo)售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問(wèn)題？我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠(chǎng)房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶(hù)為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算 答

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