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紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2019-11-15 11:25

比如申報時候可加計320.26，但是只申報沒實際遞減時怎么做分錄？到下個月的時候有實際遞減稅額又是怎么做分錄呢？

N~ever. 追問

2019-11-15 11:56

就是申報時，借：應交稅費-未交增值稅
貸：應交稅費—增值稅加計抵減  
實際抵減時，借：應交稅費—增值稅加計抵減   貸：其他收益
是這樣做嗎老師？

紫藤老師 解答

2019-11-15 11:20

你好，借：應交稅費—增值稅加計抵減   貸：其他收益

紫藤老師 解答

2019-11-15 11:35

借：應交稅費-未交增值稅
應交稅費—增值稅加計抵減  

紫藤老師 解答

2019-11-15 14:30

對的，你的理解是正確的

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相關問題討論
比如申報時候可加計320.26，但是只申報沒實際遞減時怎么做分錄？到下個月的時候有實際遞減稅額又是怎么做分錄呢？
2019-11-15 11:25:37
服務人員的嗎 你的員工你工資，借成本貸應付職工薪酬
2019-07-12 14:48:00
這個就是用系統(tǒng)進行管理，你說的可能是餐飲行業(yè)，也可能是健身館，或者是其他服務業(yè)，經常預信卡充值的業(yè)務。按理論上講是贈送的金額也是需要做收入處理的，如果不想做收入，只能按消費的金額反推實際收現的金額，就是69*1000/1100=67.73元的現金收入 只能沖減67.73元的預收賬款，但這個數據不真實，因此建議據實做收入，最后多余的錢用完就行了。
2019-06-11 21:26:15
真賬實操那邊有金融行業(yè)的賬套，有私募基金、小額貸款及拍賣行的賬套可學習。有問題那也可提問
2018-04-25 18:15:07
您好，您可以參考服務行業(yè)的真賬實操。沒有一模一樣的。
2022-02-16 12:12:50
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