明理的百合 追問

2019-11-15 13:59

老師，其他應付款科目里有幾筆分錄分別是下邊這些，那該怎么調(diào)啊 金額方面
一2019年上半年工會經(jīng)費  借：其他應付款 200,000.00 
   2019年上半年工會經(jīng)費  貸：銀行存款  200,000.00
二計提2019年上半年工會經(jīng)費      借：管理費用-工會經(jīng)費 326,549.90 
   計提2019年上半年工會經(jīng)費      貸：其他應付款          326,549.90
三交上半年工會經(jīng)費  借：其他應付款 130,619.96 
   交上半年工會經(jīng)費  貸：銀行存款  130,619.96
四計提2019年下半年工會經(jīng)費   借：管理費用-工會經(jīng)費 431,028.43     
   計提2019年下半年工會經(jīng)費          借：其他應付款  431,028.43   
五交2019年下半年工會經(jīng)費  其他應付款 172,411.37 
   交2019年下半年工會經(jīng)費  銀行存款     172,411.37

文文老師 解答

2019-11-15 14:28

最好與你們經(jīng)理確認下，是需要將已經(jīng)計入工會經(jīng)費， 再過一下應付職工薪酬，還是以后通過應付職工薪酬就可以了

明理的百合 追問

2019-11-15 14:38

我們是審計 需要進行審計調(diào)整

文文老師 解答

2019-11-15 14:42

其他應付款也只是過渡科目，所以最好與你們經(jīng)理確認下，調(diào)整是不是只要將原計入工會經(jīng)費的金額，再在應付職工薪酬過渡一下
與其我們在這猜測其意思，不如直接與經(jīng)理確認更快更清楚。

明理的百合 追問

2019-11-15 15:38

好的，謝謝老師

文文老師 解答

2019-11-15 18:37

不用謝，有幫到你就好。請五星好評!