o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-11-15 15:05

貨物啊，對(duì)方給開(kāi)的發(fā)票是我們采購(gòu)的東西啊

meizi老師 解答

2019-11-15 15:06

你好 那你上面說(shuō)B付款給對(duì)方公司  那是B與對(duì)方公司的業(yè)務(wù)嗎

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-11-15 15:08

反正平時(shí)都是B公司付款給對(duì)方給公司，我查了記錄，A公司沒(méi)有付款給對(duì)方公司過(guò)，但是對(duì)方給A與B都開(kāi)了發(fā)票

meizi老師 解答

2019-11-15 15:12

那是A與B都跟對(duì)方公司有業(yè)務(wù)往來(lái)嗎  AB是不是關(guān)聯(lián)公司

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-11-15 15:13

我不知道A與對(duì)方公司有沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái)，以前沒(méi)有掛賬過(guò)這家公司，A和B怎么看是不是關(guān)聯(lián)公司？

meizi老師 解答

2019-11-15 15:15

那你需要去查下真實(shí)情況是怎么樣的 如果是A的業(yè)務(wù)  同時(shí)開(kāi)票給AB 就不對(duì)  如果是B的業(yè)務(wù) 就不能開(kāi)票給A 。 就是會(huì)不會(huì)是同一個(gè)老板下面的兩個(gè)公司 就可能會(huì)存在這樣的情況。

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-11-15 15:16

A與B是同一個(gè)老板下面的兩個(gè)公司啊

meizi老師 解答

2019-11-15 15:18

那就可能出現(xiàn)這一的。你先問(wèn)下老板實(shí)際業(yè)務(wù)是與A還是B 或者是AB都有業(yè)務(wù)  全部B付款。你要先弄清楚這個(gè)才好判斷 你業(yè)務(wù)都不清楚不好判斷的

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-11-15 15:18

那我貸方直接掛開(kāi)票的那家公司名稱(chēng)嗎，貸應(yīng)付賬款-發(fā)票上面的公司名？

meizi老師 解答

2019-11-15 15:20

你好 是的  掛對(duì)方公司  你對(duì)應(yīng)公司掛對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-11-15 15:22

那我還需要問(wèn)實(shí)際業(yè)務(wù)是與A還是B 或者是AB都有業(yè)務(wù) 全部B付款。你要先弄清楚這個(gè)才好判斷 你業(yè)務(wù)都不清楚不好判斷的。。。。還需要問(wèn)嗎，還是直接按發(fā)票上面的公司名稱(chēng)來(lái)掛就行了

meizi老師 解答

2019-11-15 15:23

肯定需要問(wèn)實(shí)際業(yè)務(wù)的  。 需要問(wèn)  免得以后弄明白 了 你還得慢慢改賬

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-11-15 15:26

貸方只能是貸應(yīng)付賬款-某某公司嗎

meizi老師 解答

2019-11-15 15:27

你好 是的 貸方你還沒(méi)有付款就是貸方應(yīng)付賬款-莫某公司 如果已經(jīng)付款了就是銀行存款或者庫(kù)存現(xiàn)金了

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-11-15 15:28

樂(lè)老師，再問(wèn)你另外一個(gè)問(wèn)題，就是我們現(xiàn)金代收施工隊(duì)的商業(yè)保險(xiǎn)，然后再付給保險(xiǎn)公司，現(xiàn)在保險(xiǎn)公司將發(fā)票開(kāi)給我們公司了， 現(xiàn)在其他應(yīng)收或其他應(yīng)付掛了有余額，請(qǐng)問(wèn)怎么平這個(gè)余額呀

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-11-15 15:31

這是我之前做的分錄，下面還有兩張圖

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-11-15 15:32

一起7張圖，做完后發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)收貸方還有余額，實(shí)際不應(yīng)該是平的才對(duì)嗎，現(xiàn)在不知道怎么解決這個(gè)問(wèn)題

meizi老師 解答

2019-11-15 15:32

你好 你們不是代收代付嗎 干嘛開(kāi)票給你們   應(yīng)該開(kāi)給施工隊(duì)

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-11-15 15:34

施工隊(duì)是不是個(gè)人承包的啊，是不是沒(méi)辦法開(kāi)票給他們，所以開(kāi)給我們？關(guān)鍵 的問(wèn)題是現(xiàn)在這個(gè)賬不知道怎么走

meizi老師 解答

2019-11-15 15:38

你好  施工隊(duì)在你們下面嗎   掛靠的情況？ 你不是已經(jīng)做了費(fèi)用了嗎

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-11-15 15:40

是建筑施工的，下面肯定是有很多工人的，是不是掛靠就不清楚，反正我們是收了施工隊(duì)的現(xiàn)金，然后再銀行轉(zhuǎn)賬付給保險(xiǎn) 公司的，保險(xiǎn)公司開(kāi)了發(fā)票給我們，之前做的分錄你看下，現(xiàn)在要怎么處理

o(*￣▽?zhuān)?)o 追問(wèn)

2019-11-15 15:42

難道這個(gè)問(wèn)題都沒(méi)有人會(huì)回答嗎，我已經(jīng)問(wèn)過(guò)好幾個(gè)老師了

meizi老師 解答

2019-11-15 15:44

如果是掛靠的話(huà) 你們直接做費(fèi)用里面去就行了  私下收款 平你們的賬