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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2019-11-15 17:35

你好，借轉(zhuǎn)出交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)
做這個(gè)
不做你上面的

,,,,,,,,,,,, 追問

2019-11-15 17:35

可以寫全一點(diǎn)嗎？我沒懂

郭老師 解答

2019-11-15 17:37

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

,,,,,,,,,,,, 追問

2019-11-15 17:38

借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額       應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額    是這樣嗎？

,,,,,,,,,,,, 追問

2019-11-15 17:39

進(jìn)項(xiàng)多了，我寫的對不？

郭老師 解答

2019-11-15 17:40

你這個(gè)月不交稅嗎
那只做我寫的第一個(gè)分錄
轉(zhuǎn)出未交借方余額表示留底

,,,,,,,,,,,, 追問

2019-11-15 17:45

申報(bào)表上是有留抵。我寫的對嗎？借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額

郭老師 解答

2019-11-15 17:45

不對
留底不需要這么做的

,,,,,,,,,,,, 追問

2019-11-15 17:46

那要怎么做呀？

郭老師 解答

2019-11-15 17:47

進(jìn)項(xiàng)100
銷項(xiàng)0
借轉(zhuǎn)出未交增值稅100
貸進(jìn)項(xiàng)100
都是三級科目

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你好，借轉(zhuǎn)出交增值稅貸進(jìn)項(xiàng) 做這個(gè) 不做你上面的
2019-11-15 17:35:06
你好，你說的是做下拉式菜單嗎？在“數(shù)據(jù)”選項(xiàng)卡下，數(shù)據(jù)驗(yàn)證（有的版本叫做數(shù)據(jù)有效性，都是一個(gè)東西），然后選擇序列，在來源里面引用你的那一列，但是如果使用的office2007或者以下的版本，則無法引用，只能輸入，因?yàn)榘姹镜蜎]有那個(gè)功能。
2019-03-19 15:55:03
是的，銀行存款和實(shí)收資本是確認(rèn)的兩個(gè)科目。
2018-08-16 16:35:32
您好，你看一下資產(chǎn)負(fù)債表里存貨的科目編碼設(shè)置是什么？把它改成對的編碼就好
2020-05-10 01:02:32
可以這么做的，把之前做錯(cuò)的直接做反分錄，然后再做正確的，是可以的！另外你是應(yīng)收賬款明細(xì)科目做錯(cuò)了嗎？！如果是這樣其實(shí)直接調(diào)應(yīng)收賬款就行的 例如 調(diào)五月錯(cuò)賬 借 應(yīng)收賬款—正確科目 貸 應(yīng)收賬款—錯(cuò)誤科目 就可以了哦！
2019-10-23 15:13:20
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