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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-11-16 09:26

你好 按你實際開票的5%來做賬   次月紅沖來沖

1184368902 追問

2019-11-16 09:28

可是申報時已經(jīng)折算成3%來申報了,因為申報不了5%的收入,如果按照票面金額來入,收入和稅額跟申報的對不上

meizi老師 解答

2019-11-16 09:28

你好 你申報就申報錯了  要去修改申報表  同時你賬上還是按5%來體現(xiàn)

1184368902 追問

2019-11-16 09:30

暈死,當時申報時候也是在線問了學堂的老師,說是可以折算成3%的稅率申報,現(xiàn)在又說申報錯了

meizi老師 解答

2019-11-16 09:33

你好  之前我是問過稅局這邊 這樣的情況 是說開錯了按開錯的來申報 然后次月紅沖  在按正確的來申報  之前我也看到過地方稅局發(fā)出來說明的。 你或者可以問問你們當?shù)囟惥?/p>

1184368902 追問

2019-11-16 09:33

老師,你看一下

meizi老師 解答

2019-11-16 09:37

各地可能稅局要求不一樣 。郭老師可能是當?shù)囟惥衷试S那樣操作。所以你現(xiàn)在先不做處理 。你周一問問你們稅局在做處理 這樣最保險。避免你到時還得修改。

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相關問題討論
同學你好 現(xiàn)在紅沖就行了
2021-07-09 15:28:18
你好 按你實際開票的5%來做賬 次月紅沖來沖
2019-11-16 09:26:46
你好 按你開錯的稅率在你申報時候按錯誤稅率負數(shù)來申報 如果你沒錯誤稅率的提示不對 你要去稅局大廳報才行
2019-07-02 12:32:45
你好,你是說申報個稅還是?
2019-07-14 08:42:19
二、《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》填寫說明 本表“貨物及勞務”與“服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”各項目應分別填寫。 (一)“稅款所屬期”是指納稅人申報的增值稅應納稅額的所屬時間,應填寫具體的起止年、月、日。 (二)“納稅人識別號”欄,填寫納稅人的稅務登記證件號碼。 (三)“納稅人名稱”欄,填寫納稅人名稱全稱。 (四)第1欄“應征增值稅不含稅銷售額”:填寫本期銷售貨物及勞務、服務和無形資產(chǎn)的不含稅銷售額,不包括銷售、出租不動產(chǎn)、銷售使用過的固定資產(chǎn)和銷售舊貨的不含稅銷售額、免稅銷售額、出口免稅銷售額、查補銷售額。 服務有扣除項目的納稅人,本欄填寫扣除后的不含稅銷售額,與當期《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》第8欄數(shù)據(jù)一致。 (五)第2欄“稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”:填寫稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票銷售額合計。 (六)第3欄“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”:填寫稅控器具開具的貨物及勞務、服務和無形資產(chǎn)的普通發(fā)票金額換算的不含稅銷售額。 (七)第4欄“銷售、出租不動產(chǎn)不含稅銷售額”:填寫銷售、出租不動產(chǎn)的不含稅銷售額,銷售額=含稅銷售額/(1+5%)。銷售不動產(chǎn)有扣除項目的納稅人,本欄填寫扣除后的不含稅銷售額。 (八)第5欄“稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”:填寫稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票銷售額合計。 (九)第6欄“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”:填寫稅控器具開具的銷售、出租不動產(chǎn)的普通發(fā)票金額換算的不含稅銷售額。 (十)第7欄“銷售使用過的固定資產(chǎn)不含稅銷售額”:填寫銷售自己使用過的固定資產(chǎn)(不含不動產(chǎn),下同)和銷售舊貨的不含稅銷售額,銷售額=含稅銷售額/(1+3%)。 (十一)第8欄“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”:填寫稅控器具開具的銷售自己使用過的固定資產(chǎn)和銷售舊貨的普通發(fā)票金額換算的不含稅銷售額。 (十二)第9欄“免稅銷售額”:填寫銷售免征增值稅的貨物及勞務、服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的銷售額,不包括出口免稅銷售額。 服務、不動產(chǎn)有扣除項目的納稅人,填寫扣除之前的銷售額。 (十三)第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”:填寫符合小微企業(yè)免征增值稅政策的免稅銷售額,不包括符合其他增值稅免稅政策的銷售額。個體工商戶和其他個人不填寫本欄次。 (十四)第11欄“未達起征點銷售額”:填寫個體工商戶和其他個人未達起征點(含支持小微企業(yè)免征增值稅政策)的免稅銷售額,不包括符合其他增值稅免稅政策的銷售額。本欄次由個體工商戶和其他個人填寫。 (十五)第12欄“其他免稅銷售額”:填寫銷售免征增值稅的貨物及勞務、服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的銷售額,不包括符合小微企業(yè)免征增值稅和未達起征點政策的免稅銷售額。 (十六)第13欄“出口免稅銷售額”:填寫出口免征增值稅貨物及勞務、出口免征增值稅服務、無形資產(chǎn)的銷售額。 服務有扣除項目的納稅人,填寫扣除之前的銷售額。 (十七)第14欄“稅控器具開具的普通發(fā)票銷售額”:填寫稅控器具開具的出口免征增值稅貨物及勞務、出口免征增值稅服務、無形資產(chǎn)的普通發(fā)票銷售額。 (十八)第15欄“本期應納稅額”:填寫本期按征收率計算繳納的應納稅額。 (十九)第16欄“本期應納稅額減征額”:填寫納稅人本期按照稅法規(guī)定減征的增值稅應納稅額。包含可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費用以及技術維護費,可在增值稅應納稅額中抵免的購置稅控收款機的增值稅稅額。 當本期減征額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。 (二十)第17欄“本期免稅額”:填寫納稅人本期增值稅免稅額,免稅額根據(jù)第9欄“免稅銷售額”和征收率計算。 (二十一)第18欄“小微企業(yè)免稅額”:填寫符合小微企業(yè)免征增值稅政策的增值稅免稅額,免稅額根據(jù)第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”和征收率計算。 (二十二)第19欄“未達起征點免稅額”:填寫個體工商戶和其他個人未達起征點(含支持小微企業(yè)免征增值稅政策)的增值稅免稅額,免稅額根據(jù)第11欄“未達起征點銷售額”和征收率計算。 (二十三)第21欄“本期預繳稅額”:填寫納稅人本期預繳的增值稅額,但不包括查補繳納的增值稅額。
2018-10-16 16:32:04
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