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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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佟老師

職稱(chēng)： 稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-16 11:05

你好，因?yàn)槭裁闯霈F(xiàn)負(fù)數(shù)

崔瑩0520yyy 追問(wèn)

2019-11-16 11:06

成本結(jié)轉(zhuǎn)的大，有暫時(shí)未入賬的發(fā)票

佟老師 解答

2019-11-17 08:58

那你成本結(jié)轉(zhuǎn)多，可以先做暫估入庫(kù)處理
借:庫(kù)存商品
貸應(yīng)付賬款

崔瑩0520yyy 追問(wèn)

2019-11-17 09:15

只做一個(gè)金額，不用附票據(jù)吧，次月再?zèng)_回？按發(fā)票正常做？

佟老師 解答

2019-11-17 10:35

我看前面你已經(jīng)取得發(fā)票了，就直接用發(fā)票入賬不用暫估入庫(kù)了，要不還要調(diào)整

崔瑩0520yyy 追問(wèn)

2019-11-17 10:41

發(fā)票是有呢，只是沒(méi)有認(rèn)證，應(yīng)該做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)？

上傳圖片 ?
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可以先暫估入庫(kù)，下月初再?zèng)_回。
2017-05-09 21:19:02
你好，因?yàn)槭裁闯霈F(xiàn)負(fù)數(shù)
2019-11-16 11:05:23
你好，這個(gè)是發(fā)票到嗎？如果沒(méi)有到的話，你不用紅沖暫估。
2022-02-15 15:02:24
暫估一般是你貨物入庫(kù)才需要暫估，啥都沒(méi)有就不能暫估。你暫估做借原材料/庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估款，最好是暫估準(zhǔn)確，要是發(fā)票過(guò)來(lái)就沖回暫估按發(fā)票做，成本沒(méi)有問(wèn)題就不用沖回，查清楚為啥是負(fù)數(shù)。
2018-12-11 10:30:46
你好，你需要查明什么原因產(chǎn)生的？才能做相應(yīng)的賬務(wù)處理。
2019-04-29 13:54:01
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