平平的幸福 追問

2019-11-16 22:36

項(xiàng)目所在地核銷完還用回到機(jī)構(gòu)所在地核銷嗎？

洛洛老師 解答

2019-11-16 22:45

同學(xué)，現(xiàn)在通常不用的，不過特殊的會存在稅局系統(tǒng)還沒有反饋的情況，如果你又急著開別的外經(jīng)證出去的話可以到機(jī)構(gòu)所在地核銷，不急的話不需要的。

平平的幸福 追問

2019-11-17 08:52

謝謝洛洛老師，1.意思就是我在項(xiàng)目所在地核銷了，不著急開就不用管了是吧？2.小規(guī)模納稅人季度不超30萬，但是在外地有預(yù)繳3個點(diǎn)的增值稅，申報(bào)時是免的，已預(yù)繳的怎么處理？

洛洛老師 解答

2019-11-17 09:36

同學(xué)，我們預(yù)繳的增值稅和企業(yè)所得稅都是可以在申報(bào)的時候抵減的，增值稅這一塊如果你每季度都不用交稅的話可以咨詢稅局能不能退稅，我們都是要交稅所以直接抵減。

平平的幸福 追問

2019-11-17 15:55

也不是不用交，季度超過30萬了也得交，就是在項(xiàng)目外地交，在本地沒有項(xiàng)目，再項(xiàng)目地預(yù)繳的稅款能否抵減下次的預(yù)繳，還有在項(xiàng)目地(跨省)能不能不預(yù)繳?

洛洛老師 解答

2019-11-17 16:04

同學(xué)每個項(xiàng)目都要預(yù)繳稅款，預(yù)繳的增值稅和企業(yè)所得稅是抵扣注冊地的增值稅和企業(yè)所得稅異地工程需要預(yù)繳不能不預(yù)繳。

平平的幸福 追問

2019-11-17 16:25

關(guān)鍵是注冊地沒有項(xiàng)目，不用交增值稅，我問的是在項(xiàng)目地預(yù)繳時能否抵減上次的預(yù)繳

洛洛老師 解答

2019-11-17 18:46

同學(xué)，預(yù)繳是根據(jù)你申報(bào)的金額來繳的，不可能存在多繳的情況啊。