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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2019-11-17 11:40

你好，這個(gè)業(yè)務(wù)需要先做現(xiàn)金收入，然后做存現(xiàn)分錄的

滿意的香氛 追問

2019-11-17 11:41

不做有影響嗎，她當(dāng)天用刷卡機(jī)微信掃碼回去的

滿意的香氛 追問

2019-11-17 11:42

看銀行流水也是顯示一天收款總數(shù)

鄒老師 解答

2019-11-17 11:43

你好，個(gè)人建議還是分兩筆分錄處理
這樣可以體現(xiàn)現(xiàn)金收入，然后存款的過程

滿意的香氛 追問

2019-11-17 11:43

現(xiàn)在大多數(shù)是微信跟支付寶掃碼都不顯示客戶的名字，

鄒老師 解答

2019-11-17 11:44

你好，不顯示客戶名字不需要通過應(yīng)收賬款核算啊，直接計(jì)入其他貨幣資金科目核算，貸方做收入處理就是了

滿意的香氛 追問

2019-11-17 11:51

是的，我現(xiàn)在都是通過銀行存款核算，后面看有些單是備注現(xiàn)金，微信，支付寶，信用卡，前面1個(gè)月的我全部把單當(dāng)銀行來入賬的。

滿意的香氛 追問

2019-11-17 11:53

是不是要翻賬出來？重新弄

鄒老師 解答

2019-11-17 11:53

你好，如果是現(xiàn)金收取的，然后去銀行存現(xiàn)了，就需要做收入分錄，存現(xiàn)分錄
如果是通過 **，支付寶，信用卡結(jié)算的就這樣做分錄
借；其他貨幣資金，銀行存款，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

滿意的香氛 追問

2019-11-17 11:55

還有我們物業(yè)公司，收的客戶裝修保證金，2000元，有些違規(guī)了，不退客戶，之前我都是掛其他應(yīng)付款，現(xiàn)在不退的情況下怎么入賬？

鄒老師 解答

2019-11-17 11:57

你好，借；其他應(yīng)付，貸；營業(yè)外收入

滿意的香氛 追問

2019-11-17 12:01

一般什么時(shí)候轉(zhuǎn)回來好點(diǎn)，年底嗎？

鄒老師 解答

2019-11-17 12:03

你好，什么時(shí)候違規(guī)確定不需要退回了，就什么時(shí)候從其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入核算

滿意的香氛 追問

2019-11-17 12:04

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-11-17 13:40

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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你好，這個(gè)業(yè)務(wù)需要先做現(xiàn)金收入，然后做存現(xiàn)分錄的
2019-11-17 11:40:24
有未分配利潤沒有
2020-05-20 14:57:58
先記錄待處理財(cái)產(chǎn)損益。
2020-04-22 16:57:38
報(bào)批前， 借：庫存現(xiàn)金 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益 報(bào)批后， 1）屬于應(yīng)支付給有關(guān)人員或單位的， 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸：其他應(yīng)付款 2）無法查明原因的， 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸：管理費(fèi)用
2020-04-09 13:15:11
你好，借銀行存貸其他應(yīng)付款
2020-04-09 12:10:38
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精選問題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

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