滿意的香氛 追問

2019-11-17 11:41

不做有影響嗎，她當天用刷卡機微信掃碼回去的

滿意的香氛 追問

2019-11-17 11:42

看銀行流水也是顯示一天收款總數(shù)

鄒老師 解答

2019-11-17 11:43

你好，個人建議還是分兩筆分錄處理
這樣可以體現(xiàn)現(xiàn)金收入，然后存款的過程

滿意的香氛 追問

2019-11-17 11:43

現(xiàn)在大多數(shù)是微信跟支付寶掃碼都不顯示客戶的名字，

鄒老師 解答

2019-11-17 11:44

你好，不顯示客戶名字不需要通過應收賬款核算啊，直接計入其他貨幣資金科目核算，貸方做收入處理就是了

滿意的香氛 追問

2019-11-17 11:51

是的，我現(xiàn)在都是通過銀行存款核算，后面看有些單是備注現(xiàn)金，微信，支付寶，信用卡，前面1個月的我全部把單當銀行來入賬的。

滿意的香氛 追問

2019-11-17 11:53

是不是要翻賬出來？重新弄

鄒老師 解答

2019-11-17 11:53

你好，如果是現(xiàn)金收取的，然后去銀行存現(xiàn)了，就需要做收入分錄，存現(xiàn)分錄
如果是通過 **，支付寶，信用卡結(jié)算的就這樣做分錄
借；其他貨幣資金，銀行存款，貸；主營業(yè)務收入，應交稅費——應交增值稅

滿意的香氛 追問

2019-11-17 11:55

還有我們物業(yè)公司，收的客戶裝修保證金，2000元，有些違規(guī)了，不退客戶，之前我都是掛其他應付款，現(xiàn)在不退的情況下怎么入賬？

鄒老師 解答

2019-11-17 11:57

你好，借；其他應付，貸；營業(yè)外收入

滿意的香氛 追問

2019-11-17 12:01

一般什么時候轉(zhuǎn)回來好點，年底嗎？

鄒老師 解答

2019-11-17 12:03

你好，什么時候違規(guī)確定不需要退回了，就什么時候從其他應付款轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入核算

滿意的香氛 追問

2019-11-17 12:04

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-11-17 13:40

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝