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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2019-11-17 12:51

你好，之前開了發(fā)票的嗎

海之藍(lán) 追問

2019-11-17 12:53

老師好幾天沒有碰到你，真高興遇到你，是的2018年開過發(fā)票了？

郭老師 解答

2019-11-17 13:05

感謝信任
是專票對方認(rèn)證了讓他開紅字信息表，然后你開負(fù)數(shù)發(fā)票，開一萬就可以
如果是普票，你直接開一萬負(fù)數(shù)發(fā)票
上面兩個都是你紅沖收入
借銀存負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

海之藍(lán) 追問

2019-11-17 13:37

是普通發(fā)票，以前的確認(rèn)收入已經(jīng)計(jì)未分配利潤了，今年開一萬紅票首先開負(fù)數(shù)發(fā)票發(fā)票系統(tǒng)可能開，其次去年的收入已經(jīng)計(jì)入未分配利潤，今年的一萬元負(fù)數(shù)發(fā)票不沖未分配利潤，直接沖今年的營業(yè)收入可以嗎？

郭老師 解答

2019-11-17 13:38

你要不修改去年的年報可以直接沖今年收入
相當(dāng)于去年多交了，今年抵扣

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相關(guān)問題討論
你好，之前開了發(fā)票的嗎
2019-11-17 12:51:40
你好，一般納稅人取得的房租專用發(fā)票是可以抵扣的
2017-09-27 17:23:48
你好，借管理費(fèi)用 貸預(yù)收賬款或者現(xiàn)金4500.，其他應(yīng)付款-500這個是押金，然后借其他應(yīng)付款，貸銀行存款或者現(xiàn)金500，這樣就可以了
2019-09-03 18:03:14
借：預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款 然后每月進(jìn)行攤銷
2020-07-28 09:59:43
同學(xué)你好，老師沒看明白這個前提，你是給別人開具發(fā)票，還是別人給你開了發(fā)票？
2022-03-21 11:34:26
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