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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2019-11-17 15:39

借 應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 
借其他應(yīng)付款等貸應(yīng)收賬款

浙江長衢-陌荷 追問

2019-11-17 15:42

不能直接貸:庫存商品嗎? 借 管理費(fèi)用-廣告費(fèi) 貸: 庫存商品?

玲老師 解答

2019-11-17 15:43

那不行的  這個(gè)是視同銷售的

浙江長衢-陌荷 追問

2019-11-17 15:46

但是這部分款對方?jīng)]有給我們來發(fā)票,怎么辦?

玲老師 解答

2019-11-17 15:46

你好 沒發(fā)票正常做賬是可以的 , 不過沒有發(fā)票不能所得稅前扣除 ,年度匯算清繳時(shí)調(diào)整應(yīng)納稅所得額交企業(yè)所得稅 !

浙江長衢-陌荷 追問

2019-11-17 15:48

所以我這邊帳做不了呀? 沒有什么其他應(yīng)付款做借方。

玲老師 解答

2019-11-17 15:52

那你前面沒有掛其他應(yīng)付款這個(gè)科目 ,沒有咋能說是抵賬呢,當(dāng)時(shí)沒做賬,現(xiàn)在可以補(bǔ)上

浙江長衢-陌荷 追問

2019-11-17 15:54

不是,是新的業(yè)務(wù)。比如新的廣告費(fèi),一部分貨低,一部分給錢,但是發(fā)票就開給錢的那部分。

玲老師 解答

2019-11-17 15:56

沒有發(fā)票的正常做賬 不然賬不平

浙江長衢-陌荷 追問

2019-11-17 15:57

老師沒有明白,對方?jīng)]有發(fā)票開我們,那我應(yīng)該怎么做賬? 能寫下分錄嗎?

玲老師 解答

2019-11-17 16:02

費(fèi)用支出;沒有發(fā)票后面也不會有發(fā)票:借管理費(fèi)用等貸其他應(yīng)付款 
抵賬:
借 應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 
借其他應(yīng)付款等貸應(yīng)收賬款

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相關(guān)問題討論
您好,如果是管理環(huán)節(jié)的計(jì)入到管理費(fèi)用就行
2022-01-14 20:27:36
這個(gè)是要按勞務(wù)費(fèi)支出做賬的。您說的節(jié)稅是站在顧問的角度上說的嗎?還是?
2019-09-29 09:24:34
信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)屬于營改増范圍內(nèi)的現(xiàn)代服務(wù)業(yè),為增值稅稅率,計(jì)入管理費(fèi)用科目。其會計(jì)分錄如下:借:管理費(fèi)用-技術(shù)管理費(fèi);貸:銀行存款/現(xiàn)金。
2021-05-07 10:17:33
發(fā)生的什么具體項(xiàng)目的費(fèi)用?您就可以直接寫支付具體的費(fèi)用項(xiàng)目,不用管是否歸還墊款。
2018-05-04 14:47:31
按月發(fā)生實(shí)際業(yè)務(wù)做賬 季度申報(bào)增值稅及所得稅
2019-04-24 15:37:22
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