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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-11-17 20:13

你好，你說的是小型微利企業(yè)所得稅嗎。

黃警 追問

2019-11-17 20:13

增值稅

黃警 追問

2019-11-17 20:14

就每個月租金不到10萬元是否免增值稅

郭老師 解答

2019-11-17 20:14

普票，享受減免政策。

黃警 追問

2019-11-17 20:15

稅率是多少？

郭老師 解答

2019-11-17 20:18

你好，小規(guī)模5%。

黃警 追問

2019-11-17 20:18

請問老師一下，會計分錄要如何做？

郭老師 解答

2019-11-17 20:19

你好，按月收按月開發(fā)票的是吧
借銀存貸主營業(yè)務收入應交稅費-應交增值稅

黃警 追問

2019-11-17 20:22

哪免繳增值稅需不需要轉收入，會計分錄如何處理？

郭老師 解答

2019-11-17 20:25

季度報稅季度末的那個月結轉
月報的月末結轉
借應交稅費貸營業(yè)外收入

黃警 追問

2019-11-17 20:25

謝謝老師

郭老師 解答

2019-11-17 20:28

不用客氣的、

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相關問題討論
你好，你說的是小型微利企業(yè)所得稅嗎。
2019-11-17 20:13:08
小微企業(yè)稅收優(yōu)惠政策通常不包括個人出租不動產，因為這種優(yōu)惠政策是針對企業(yè)實體的，而個人出租不動產更加側重于個人經營或投資，屬于個人所得稅范疇。拓展知識：例如，一個個人將他/她的房屋租給一家當地的企業(yè)，他/她無法享受小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠政策，而是受到個人所得稅法規(guī)的約束。
2023-02-27 13:53:33
"一、根據《國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點有關稅收征收管理事項的公告》（國家稅務總局公告2016年第23號）規(guī)定：“六、其他納稅事項 （四）其他個人采取預收款形式出租不動產，取得的預收租金收入，可在預收款對應的租賃期內平均分攤，分攤后的月租金收入不超過3萬元的，可享受小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠政策。 …… 七、本公告自2016年5月1日起施行?！? 二、根據《國家稅務總局關于營改增試點若干征管問題的公告》（國家稅務總局公告 2016年第53號）：“二、其他個人采取一次性收取租金的形式出租不動產，取得的租金收入可在租金對應的租賃期內平均分攤，分攤后的月租金收入不超過3萬元的，可享受小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠政策。 …… 十、本公告自2016年9月1日起施行，……”"
2017-06-05 21:54:07
你好，小微企業(yè)資產總額不超5000萬元，
2019-10-24 11:07:45
你可以看看這個表。
2019-10-14 11:49:49
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