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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-18 10:57

您好
請(qǐng)問是專票還是普票

meng 追問

2019-11-18 10:57

專票

meng 追問

2019-11-18 10:58

開出去三張

bamboo老師 解答

2019-11-18 10:59

那您在開票系統(tǒng)里申請(qǐng)開具紅字發(fā)票信息表 上傳提交審核通過(guò)后  然后在發(fā)票填開界面點(diǎn)擊紅字 然后選擇第三個(gè)月選項(xiàng)

meng 追問

2019-11-18 11:02

先點(diǎn)

meng 追問

2019-11-18 11:03

點(diǎn)哪呢

bamboo老師 解答

2019-11-18 11:03

要點(diǎn)擊銷售方申請(qǐng)

meng 追問

2019-11-18 11:04

然后對(duì)應(yīng)藍(lán)字增值稅發(fā)票信息那，是要把發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼都填進(jìn)去嗎？三張發(fā)票要填三張紅字信息表嗎

bamboo老師 解答

2019-11-18 11:04

是的 要把發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼都填進(jìn)去
三張發(fā)票要填三張紅字信息表

meng 追問

2019-11-18 11:05

meng 追問

2019-11-18 11:05

點(diǎn)下一步是嗎

bamboo老師 解答

2019-11-18 11:06

填好了 點(diǎn)擊下一步

meng 追問

2019-11-18 11:06

我點(diǎn)了下一步，出來(lái)這個(gè)

bamboo老師 解答

2019-11-18 11:07

請(qǐng)問是什么時(shí)候開具的發(fā)票

meng 追問

2019-11-18 11:07

10月31日

meng 追問

2019-11-18 11:08

我是不是應(yīng)該先修復(fù)一下發(fā)票啊

meng 追問

2019-11-18 11:08

之前不是在這個(gè)電腦上開的

bamboo老師 解答

2019-11-18 11:08

那您先點(diǎn)擊修復(fù)發(fā)票

meng 追問

2019-11-18 11:09

搜出來(lái)對(duì)方信息了

bamboo老師 解答

2019-11-18 11:09

那是對(duì)方的開票信息

meng 追問

2019-11-18 11:12

然后點(diǎn)確定嗎？我10月份的稅已經(jīng)申報(bào)完成了，這個(gè)影響嗎

bamboo老師 解答

2019-11-18 11:13

是的 點(diǎn)擊確定   10月份的稅已經(jīng)申報(bào)完成了，不影響的

meng 追問

2019-11-18 11:21

出來(lái)的這個(gè)，打印出來(lái)嗎？然后還需要干嘛呢老師

bamboo老師 解答

2019-11-18 11:23

點(diǎn)擊打印 然后在查詢的界面點(diǎn)擊上傳

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相關(guān)問題討論
您好 請(qǐng)問是專票還是普票
2019-11-18 10:57:35
你好，紅字發(fā)票開具始終是由銷售方開具的
2019-07-05 13:02:52
學(xué)員你好， 取得的紅字增值稅發(fā)票是不需要認(rèn)證的。這里又要分幾種情況處理紅票 1.如果你是紅票對(duì)應(yīng)的原票沒有認(rèn)證過(guò)，對(duì)方給你開具的紅票的話，你只需把它跟紅票申請(qǐng)單、紅票通知單、紅字發(fā)票裝訂一起即可，重新索要發(fā)票。 2.如果是由于退貨等取得的紅票，那么在申請(qǐng)開具紅票時(shí)，你就相應(yīng)的做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理了，等紅票拿到后，直接附到憑證后即可。根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于修訂增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定的補(bǔ)充通知》(國(guó)稅發(fā)[2007]18號(hào))的規(guī)定：“紅字專用發(fā)票暫不報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證?！奔t字發(fā)票，是企業(yè)在發(fā)生銷售退回時(shí)所開具的，開局之前，必須要向稅務(wù)局申請(qǐng)開局《紅字增值稅專用發(fā)票》，經(jīng)批準(zhǔn)后，才可以開具，并及時(shí)入賬!按照你的情況：　 一、只要前面發(fā)票已認(rèn)證，超過(guò)了90天仍可申請(qǐng)開具紅字發(fā)票。技術(shù)上也沒任何問題?！　? 二、發(fā)票已認(rèn)證，則應(yīng)由購(gòu)貨方即你公司向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提交開具紅字發(fā)票的申請(qǐng)單。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具通知單后交給對(duì)方;　　 三、已認(rèn)證的發(fā)票，雖然是退貨，但你公司仍應(yīng)正常將該發(fā)票申報(bào)抵扣稅款，在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具紅字發(fā)票通知單后，在次月申報(bào)期，填列在申報(bào)表附表二的第21行，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理?！　? 四、如發(fā)票一直未認(rèn)證，超過(guò)了90天，則無(wú)法再進(jìn)行沖紅處理。沒有發(fā)票開出超過(guò)3個(gè)月就不能開紅字發(fā)票之說(shuō)!對(duì)方可以開紅字發(fā)票的，但需要購(gòu)買方準(zhǔn)備相應(yīng)手續(xù)去所屬稅務(wù)局申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)稅務(wù)局審核后，稅務(wù)局會(huì)出具紅字發(fā)票通知單，將通知單給對(duì)方就可以開發(fā)票了，相關(guān)事宜可以打12366咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)。
2018-11-28 11:01:44
你好，不退還你們的，對(duì)方要保留著的
2018-11-26 17:28:50
購(gòu)買方已認(rèn)證的，由購(gòu)買方上傳紅字發(fā)票申請(qǐng)信息單。
2018-07-13 09:19:35
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