shf 追問

2019-11-18 15:35

老師，您的意思是我這個月直接做一筆借管理費用，貸預(yù)付賬款-房租嗎？那押金我怎么提出來？

樸老師 解答

2019-11-18 15:42

押金之前怎么做的呢

shf 追問

2019-11-18 15:46

1月做賬的時候不知道這個預(yù)付賬款-房租里面含2000的押金和400的物業(yè)費所以一起做在了預(yù)付賬款-房租里面，貸方是銀行，之后一直沒分攤，現(xiàn)在想知道要怎么做？

樸老師 解答

2019-11-18 16:01

那就把這個沖銷了就行

shf 追問

2019-11-18 16:12

shf 追問

2019-11-18 16:13

老師，您看這樣做兩筆調(diào)整的分錄對不對啊？

樸老師 解答

2019-11-18 16:27

可以的，這么做就行

shf 追問

2019-11-18 16:31

老師，這個分錄不能去1月直接改是不是？

樸老師 解答

2019-11-18 16:44

是的，這個不能的哦