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楊小咩
于2019-11-18 15:47 發(fā)布 ??1208次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-11-18 15:53
你好,補做相應費用分錄就是了借;以前年度損益調整,貸;庫存現(xiàn)金等科目
楊小咩 追問
2019-11-18 15:55
如果幾千塊錢呢可以直接做在今年么
2019-11-18 15:56
比如說房租,8000去年預付有余額沒有沖掉,本來應該在去年計入管理費用沖掉,具體分錄應該怎么做
鄒老師 解答
2019-11-18 15:57
你好,不可以,跨年的費用應當通過以前年度損益調整科目核算才是的
2019-11-18 16:00
那具體應該怎么做呢
2019-11-18 16:05
你好借;以前年度損益調整,貸;庫存現(xiàn)金等科目就是這樣補做費用分錄啊
2019-11-18 16:16
老師,您能說具體么我都把雙方發(fā)生科目告訴您了,你說的費用科目都沒體現(xiàn)
2019-11-18 16:18
你好,因為跨年了,費用不能直接通過管理費用科目核算,就通過以前年度損益調整代替所以分錄是,借;以前年度損益調整——管理費用等科目,貸;庫存現(xiàn)金等科目
2019-11-18 16:21
然后結轉時候呢?怎么做呢?還有報表有哪些需要修改的么
2019-11-18 16:24
你好,這樣結轉借;利潤分配—未分配利潤,貸;以前年度損益調整——管理費用報表需要修改貨幣資金,未分配利潤期末數(shù)據(jù)
2019-11-18 16:28
老師我不涉及貨幣資金,我是借損益調整貸預付 ,期初數(shù)據(jù)不需要修改么?怎么修改呢?修改多少
2019-11-18 16:31
你好,不需要修改期初數(shù),只需要調整期末數(shù)就可以了 比如借;以前年度損益調整 100,貸;預付賬款,100預付減少100,未分配利潤減少100就是了
2019-11-18 16:33
這個期末數(shù)不能通過做憑證調整系統(tǒng)直接出么?只能手工調整么?
2019-11-18 16:35
你好,期末數(shù)是根據(jù)你做的調整分錄自動調整的
2019-11-18 16:48
是只能手動調整報表么?
2019-11-18 16:49
你好,如果是軟件做賬,是軟件自動調整報表數(shù)據(jù)如果是手工帳,那就只能手工調整報表的期末數(shù)了
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老師,18年管理費用少計,怎么賬務處理
答: 你好,補做相應費用分錄就是了 借;以前年度損益調整,貸;庫存現(xiàn)金等科目
我想問一下: 存貨盤盈 批準后的賬務處理問什么是借:待處理財產損益 貸:管理費用?
答: 你好,問什么是分錄是什么意思呢,這是處理的分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,去年管理費用15萬給了其他單位,今年發(fā)現(xiàn)是不合理收費對方又退回來,怎么賬務處理
答: 您好 請問當時分錄怎么寫的 是否有發(fā)票
老師,請問公司收到生育津貼怎么賬務處理?之前員工每個月按正常發(fā)放了工資,按正常做了賬務處理,入了管理費用,現(xiàn)在應該怎樣沖銷
討論
老師好餐飲門店 支付物業(yè)裝修期工程管理費,這個要怎么作賬務處理?管理費用-管理費么
沖上月管理費用的賬務處理?
老師您好,我單位與對方簽訂協(xié)議,提供場所并在營業(yè)范圍里開展此項業(yè)務,收入全部進入我公司,按一定比例收取管理費用,請問在支付對方剩余部分應如何進行賬務處理,涉及稅應如何處理較為合適?謝謝
1、學校與企業(yè)合作辦學,企業(yè)建設好校園之后交付學校使用,學校每年按固定比例給企業(yè)進行分成,請問學校分成如何進行賬務處理?2、學校食堂檔口對外承包,檔口收入統(tǒng)一由學校收取,然后學校扣除已定的管理費用,剩下的金額支付給檔口承包人員,支付的時候如何支付?怎么進行賬務處理?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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楊小咩 追問
2019-11-18 15:55
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2019-11-18 15:56
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2019-11-18 15:57
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2019-11-18 16:00
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2019-11-18 16:18
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2019-11-18 16:28
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2019-11-18 16:48
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2019-11-18 16:49