小毛妮 追問

2019-11-18 16:15

老師，找別人的代替還要過賬嗎？錢都轉(zhuǎn)給工人了

meizi老師 解答

2019-11-18 16:16

你好 是的 發(fā)票需要對應的業(yè)務發(fā)生的 你用替票這個是不合理的。 都是查到還是得調(diào)整的

小毛妮 追問

2019-11-18 16:20

老師那該怎么開

meizi老師 解答

2019-11-18 16:24

你好 按你實際業(yè)務來開 是工人勞務費嗎

小毛妮 追問

2019-11-18 16:26

是的工人錢付過了

meizi老師 解答

2019-11-18 16:26

你好 那就是要開勞務費發(fā)票來才行 你用替票也不合理的  對應的支付方和你開票來的人都不一樣

小毛妮 追問

2019-11-18 16:34

如果不指定什份證可以嗎，找不到工人了，錢都付過了，怎么辦

meizi老師 解答

2019-11-18 16:37

你好  做勞務費 匯算調(diào)整處理

小毛妮 追問

2019-11-18 16:38

沒太聽懂

meizi老師 解答

2019-11-18 16:41

就是 你已經(jīng)支付了 做 借管理費用-勞務費或者成本-勞務費 貸銀行存款  應交稅費-應交個人所得稅    根據(jù)付款單來做賬 匯算企業(yè)所得稅的時候這筆沒有發(fā)票 你納稅調(diào)整處理

小毛妮 追問

2019-11-18 16:45

就是俺實際繳納企業(yè)所得稅嗎？

meizi老師 解答

2019-11-18 16:45

是的   你本來需要取得勞務費發(fā)票代扣代繳個稅的   不然查到你們到時還得調(diào)整

小毛妮 追問

2019-11-18 16:51

如果開到勞務費發(fā)票，就可以少交企業(yè)所得稅，不用交個稅了是嗎？我們就是想抵企業(yè)所得稅的

meizi老師 解答

2019-11-18 16:52

你好 是的 會沖你利潤 少繳納企業(yè)所得稅 但是你收到了發(fā)票稅局是沒扣個稅的。你支付勞務費同時得代扣代繳個稅的

小毛妮 追問

2019-11-18 18:41

意思就是還得交個稅？我們現(xiàn)在需要成本票該怎么開合適

meizi老師 解答

2019-11-18 18:42

你好 個人去稅局代開就行了 是的