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送心意

王超老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-19 09:16

你好同學(xué),如果是涉及上個(gè)月的銀行存款,要看你的銀行明細(xì)賬是否與上個(gè)月的銀行對(duì)賬單一致。如果是一致的,就做到這個(gè)月進(jìn)行紅沖,如果不一致,那么是走差錯(cuò)更正這條路

AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-希老師 追問(wèn)

2019-11-19 09:20

我們是NC系統(tǒng)的,該合同是按進(jìn)度付款的,預(yù)付款是用了付款結(jié)算管理,采購(gòu)入庫(kù)是應(yīng)付管理的(全額),不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)不能核銷。

王超老師 解答

2019-11-19 09:28

你好同學(xué),雖然你們用了NC系統(tǒng),但是每個(gè)月仍然需要對(duì)銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì),如果不一致,要編制銀行余額調(diào)節(jié)表的,跟你們的不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)是無(wú)關(guān)的

AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-希老師 追問(wèn)

2019-11-19 09:48

更正憑證金額是一致的,一正一負(fù)平的,只是更正憑證記錄會(huì)以轉(zhuǎn)賬憑證在銀行明細(xì)賬里顯示。

AA會(huì)計(jì)學(xué)堂-希老師 追問(wèn)

2019-11-19 09:50

借方科目變了

王超老師 解答

2019-11-19 09:51

你好同學(xué),雖然余額是正確的,但是你的期間發(fā)生額就會(huì)發(fā)生問(wèn)題的

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你好同學(xué),如果是涉及上個(gè)月的銀行存款,要看你的銀行明細(xì)賬是否與上個(gè)月的銀行對(duì)賬單一致。如果是一致的,就做到這個(gè)月進(jìn)行紅沖,如果不一致,那么是走差錯(cuò)更正這條路
2019-11-19 09:16:36
做錯(cuò)了的可以的
2019-01-10 12:37:23
同學(xué)你好,如果單子到了,貨沒(méi)有到,可以先按單子做暫估入庫(kù),
2022-03-20 18:36:40
你這里第2種情況本就是平的,第1種情況你需要另外用分錄平賬。 借,應(yīng)收帳款5 貸,營(yíng)業(yè)外收入5
2020-06-12 08:01:38
這個(gè)需要看是不是做錯(cuò),一般是做科目相反,不是紅沖
2020-06-10 06:06:49
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