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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2019-11-19 13:21

你期初數(shù)建賬的時候，不可能只漏了這一個10萬，要不然期初數(shù)會不平的，應(yīng)該還有一個數(shù)據(jù)漏了的

原中白羊 追問

2019-11-19 13:41

是的，據(jù)財務(wù)說，建賬時收到的起初數(shù)據(jù)都入了，后面不平，直接調(diào)整本年利潤那里，弄平了，賬套才啟用、記賬、結(jié)賬的，這種情況，怎么做調(diào)整？

辜老師 解答

2019-11-19 13:41

那你要先確認(rèn)一個其他應(yīng)付款處理，對應(yīng)調(diào)整未分配利潤

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你期初數(shù)建賬的時候，不可能只漏了這一個10萬，要不然期初數(shù)會不平的，應(yīng)該還有一個數(shù)據(jù)漏了的
2019-11-19 13:21:19
你好,是的,你的理解正確.
2018-04-16 09:46:53
借；其他應(yīng)付款—A 貸；其他應(yīng)付款——B 做這個調(diào)整分錄
2017-08-03 17:15:01
你好 退還收到的質(zhì)保金 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
2021-03-31 08:35:57
同學(xué)您好，假設(shè)10萬元的固定資產(chǎn)，第1次支付9萬元，預(yù)留1萬元質(zhì)保金第2年支付， 第1年的支付9萬元的處理， 借：固定資產(chǎn)? ?10 ? 貸：銀行存款? 9 ? ? ? 其他應(yīng)付款—質(zhì)保金? 1 借：事業(yè)支出? 9 ? 貸：資金結(jié)存—貨幣資金? 9 第2年支付1萬元質(zhì)保金， 借：其他應(yīng)付款—質(zhì)保金? 1 ? 貸：銀行存款? 1 借：事業(yè)支出? 1 ? 貸：資金結(jié)存—貨幣資金? 1
2022-01-13 00:26:10
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