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送心意

王瑞老師

職稱： 中級會計師,注冊會計師

2019-11-19 14:42

你好，借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-相關(guān)稅費 繳納時借：應(yīng)交稅費-相關(guān)稅費 貸：銀行存款  計算時按計算公式基數(shù)乘稅率

鳳血紫悠 追問

2019-11-19 14:46

一般納稅人是所以的稅費都要計提嗎？

王瑞老師 解答

2019-11-19 14:46

一般是繳納當(dāng)期計提就可以

鳳血紫悠 追問

2019-11-19 14:48

也就是10月交納9月的，也就是在10月計提9月和服9月的稅費

王瑞老師 解答

2019-11-19 14:55

像增值稅附加是當(dāng)月計提下月繳納，像印花稅當(dāng)月繳納當(dāng)月計提

鳳血紫悠 追問

2019-11-19 14:59

那老師不計提可以嗎？

王瑞老師 解答

2019-11-19 15:03

不計提也不會有大的影響

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你好，借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費-相關(guān)稅費 繳納時借：應(yīng)交稅費-相關(guān)稅費 貸：銀行存款 計算時按計算公式基數(shù)乘稅率
2019-11-19 14:42:58
你好 簡易計稅 計提 借銀行存款或應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-簡易計稅 繳納 借 應(yīng)交稅費-簡易計稅 貸 銀行存款
2019-10-20 11:05:18
小規(guī)模不需要計提，繳納，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款，一般納稅人計提，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2017-02-23 11:49:59
一般納稅人借管理費用 -辦公費 貸銀行存款 然后，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借管理費用 -辦公費（負數(shù)金額）。小規(guī)模：借管理費用 -辦公費 貸銀行存款 然后，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借管理費用 -辦公費（負數(shù)金額）
2020-03-27 10:07:00
1．月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 　　貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 2．月份終了，將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 　　貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 3．月份終了，將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 　　貸：應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅 4．當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借：應(yīng)交稅費——未交增值稅 　　貸：銀行存款
2025-02-24 15:58:58
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