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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-11-19 16:17

你好，做你之前多計提相反分錄，金額就是多計提金額就是了

會計學(xué)堂 追問

2019-11-19 16:18

這樣營業(yè)收入會減少

鄒老師 解答

2019-11-19 16:19

你好，你之前計提增值稅分錄是？

會計學(xué)堂 追問

2019-11-19 16:21

借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-增值稅銷項稅

鄒老師 解答

2019-11-19 16:22

你好，是銀行存款，收入，銷項稅額都多確認(rèn)了？

會計學(xué)堂 追問

2019-11-19 16:26

前兩項沒有多，銷項稅多了

鄒老師 解答

2019-11-19 16:27

你好，單獨的前兩項沒有多，銷項稅額多了，那之前會計分錄借貸方金額是無法做到相等的

會計學(xué)堂 追問

2019-11-19 16:28

申報少了

鄒老師 解答

2019-11-19 16:29

你好，申報少了那就不是分錄的問題，而是申報的問題，需要做更正申報才是啊

會計學(xué)堂 追問

2019-11-19 16:29

銷項自然就大了

鄒老師 解答

2019-11-19 16:31

你好，能把你之前分錄的數(shù)據(jù)代入進去？然后可以提供一下你申報表填寫的收入，稅額數(shù)據(jù)嗎？ 
這樣才知道錯誤的原因在哪里

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相關(guān)問題討論
你好，做你之前多計提相反分錄，金額就是多計提金額就是了
2019-11-19 16:17:42
你好，以前年度收入少記，計提增值稅和所得稅時是按當(dāng)年的稅率
2020-06-28 10:06:38
你好 你增值稅不需要計提 你做收入沒有做貸方增值稅嗎？ 附加稅忘記計提的話需要走以前年度損益調(diào)整來計提的
2020-01-15 17:58:28
借：應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2019-07-23 15:02:51
您好，那您可以補計提做賬
2021-11-16 11:51:13
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