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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-11-19 18:18

借管理費用貸現(xiàn)金
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)

小杰 追問

2019-11-19 18:20

交稅的時候怎么做呢?

小杰 追問

2019-11-19 18:20

完整分錄怎么做呢?

郭老師 解答

2019-11-19 18:21

你好,一般納稅人還是小規(guī)模的

小杰 追問

2019-11-19 18:22

個體戶

郭老師 解答

2019-11-19 18:23

借應(yīng)交稅費貸銀存

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相關(guān)問題討論
分錄都是一樣的,借應(yīng)交稅費減免稅貸管理費用辦公費
2018-12-29 12:13:29
借管理費用貸現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)
2019-11-19 18:18:53
稅控盤的分錄: 一般納稅人: 增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護費會計分錄: 1、稅控系統(tǒng)專用設(shè)備: ①購入時:  借:固定資產(chǎn)  貸:銀行存款(應(yīng)付賬款) ②按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)   貸:遞延收益 ③按期計提折舊 借:管理費用  貸:累計折舊  同時: 借:遞延收益 貸:管理費用 一、小規(guī)模納稅人購買防偽稅控系統(tǒng)的會計分錄 1、購買時: 借:管理費用 貸:銀行存款等 2、按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:管理費用 2、技術(shù)維護費: 一般納稅人: 企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護費,按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。 小規(guī)模納稅人: 企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護費,按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。 你先需要在增值稅納稅申報表填寫附表四中第一行填寫“技術(shù)維護”,再在主表第23欄“應(yīng)納稅額減征額”欄次,從應(yīng)納稅額中抵減,必須都填寫,不然審核不過去的。
2020-04-01 14:49:18
學(xué)員你好, 請問你公司是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人呢?
2019-01-12 13:36:38
您好 借 管理費用 貸 銀行存款 借 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~減免稅款 貸 管理費用
2019-04-30 15:49:21
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