陸 追問(wèn)

2019-11-20 10:06

這個(gè)科目余額是10月份的，到2020年1月份，我就從接過(guò)來(lái)，在我的軟件里重新錄入科目余額了
老師你看應(yīng)該怎么辦呢？

陸 追問(wèn)

2019-11-20 10:08

我問(wèn)了一下老板，這些90%的都已經(jīng)不合作了，是歷年來(lái)累計(jì)的預(yù)付金額，他的幾任會(huì)計(jì)都把這種余額接賬的時(shí)候，按期末余額錄了，其實(shí)好多現(xiàn)在已經(jīng)形成了呆賬了，所以我想趁著這次交接能不能調(diào)一下，重新建賬，這樣會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，

郭老師 解答

2019-11-20 10:08

你得看你的入庫(kù)單，對(duì)方是不是沒(méi)有給你開發(fā)票，貨物給你們供過(guò)來(lái)了，沒(méi)有做入庫(kù)

陸 追問(wèn)

2019-11-20 10:18

商品應(yīng)該是入庫(kù)了，因?yàn)槁犂习逭f(shuō)之前人員少，一人多崗，導(dǎo)致工作不細(xì)致，就連外賬科目掛賬的情況，他這次才知道的，以前他說(shuō)他也不知道賬目情況，這次準(zhǔn)備讓我接了才知道賬是這么情況，以前會(huì)計(jì)沒(méi)有給他說(shuō)過(guò)，

陸 追問(wèn)

2019-11-20 10:19

這個(gè)外賬是兼職會(huì)計(jì)做的，按票做賬，給什么單據(jù)，做什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，也不和供應(yīng)商對(duì)賬，不發(fā)詢證函的，

郭老師 解答

2019-11-20 10:28

不對(duì)，預(yù)付貸方表示應(yīng)付的

陸 追問(wèn)

2019-11-20 11:01

老師，我該怎么調(diào)賬呢？

郭老師 解答

2019-11-20 11:09

借預(yù)付貸營(yíng)業(yè)外收入