您好老師，請問小規(guī)模代開的專票當月作廢需要做賬務(wù)處理嗎，報稅時要注意什么？

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-20 10:00

您好
小規(guī)模代開的專票當月作廢請問稅款繳納后退回了么

韓韓追問

2019-11-20 10:03

沒有呢，這個月作廢的，1月辦理退稅

bamboo老師解答

2019-11-20 10:05

那稅金需要做賬務(wù)處理

韓韓追問

2019-11-20 10:29

報稅時就正負相抵如果有多繳的情況再退稅就可以是嗎？

bamboo老師解答

2019-11-20 10:29

是的這樣理解正確的

精選問題

老師，請問裝修公司給我們開的這個票，內(nèi)容有“勞務(wù) 問

對方是公司不需要管個稅答
我們公司之前因為客戶出口問題被函調(diào)，我們兩家業(yè) 問

二次復函正常后，通常函調(diào)期間出口業(yè)務(wù)可申請退稅。但需結(jié)合以下快速判斷：看復函是否覆蓋函調(diào)期業(yè)務(wù)，若覆蓋，按流程補全資料（如業(yè)務(wù)說明、資金流憑證），在稅務(wù)規(guī)定申報期內(nèi)提交退稅申請，一般可正常退稅。直接聯(lián)系主管稅局，確認復函效力及需補充的資料，快速推進退稅流程。答
去年我們采購了一個貨物，去年給我們開了發(fā)票了，現(xiàn) 問

直接沖今年的庫存商品，答
你好，我司支付租金，是一次性支付一年，租賃期2025年7 問

不能，要按月房租的哈答
老師，你好，企業(yè)是一般納稅人，上月銷售了幾臺二手車問

?同學您好，很高興為您解答，請稍等答

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