王翠翠 追問

2019-11-20 14:15

之前股東往對公賬戶轉(zhuǎn)了幾十萬，我看會計做成其他應(yīng)付款而沒做成實收資本，那我現(xiàn)在可以做成還股東款嗎

鄒老師 解答

2019-11-20 14:15

你好，之前有在其他應(yīng)付款掛賬，現(xiàn)在轉(zhuǎn)給股東個人賬戶，是可以做還款處理的

王翠翠 追問

2019-11-20 14:16

如果不做成借款單純的取現(xiàn)金呢？

鄒老師 解答

2019-11-20 14:18

你好，取現(xiàn)金應(yīng)當是把資金放在單位出納處，而不是轉(zhuǎn)到股東個人賬戶按取現(xiàn)處理的

王翠翠 追問

2019-11-20 14:27

實際業(yè)務(wù)就是當時現(xiàn)金收的客戶服務(wù)費沒給開發(fā)票，也沒做賬。但是現(xiàn)在業(yè)務(wù)不做了要退款現(xiàn)金又沒有只好取款，您說怎么處理比較合適呢

鄒老師 解答

2019-11-20 14:33

你好，需要把之前收費這樣做分錄
借；庫存現(xiàn)金，貸；預(yù)收賬款
退回，借；預(yù)收賬款，貸；庫存現(xiàn)金

王翠翠 追問

2019-11-20 14:53

哦也可以這樣操作啊，那這兩筆分錄能做在一個月嗎？

鄒老師 解答

2019-11-20 14:55

你好，可以這樣操作的
可以補做在一個月里面的

王翠翠 追問

2019-11-20 15:04

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-11-20 15:08

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝