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五條悟老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-20 16:01

您好,是的,新系統(tǒng)操作會(huì)有變化

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相關(guān)問(wèn)題討論
你在勾選系統(tǒng)勾選確認(rèn)沒(méi)有? 確認(rèn)簽名沒(méi)有
2020-02-10 20:22:15
您好,是的,新系統(tǒng)操作會(huì)有變化
2019-11-20 16:01:11
您好,會(huì)受影響的。 增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)V3.0.04升級(jí)后,發(fā)票勾選增加“退稅勾選”、“代辦退稅勾選”選項(xiàng)。 需要提醒外貿(mào)企業(yè)注意的事,外貿(mào)企業(yè)采用確認(rèn)平臺(tái)勾選發(fā)票時(shí),不能再向以前一樣將用于抵扣和用于退稅的發(fā)票一起選擇確認(rèn)了,應(yīng)該通過(guò)“退稅勾選”“退稅確認(rèn)勾選”功能完成用于出口退稅的發(fā)票勾選確認(rèn)。 升級(jí)后有關(guān)問(wèn)題明確如下: 按照財(cái)稅2012年39號(hào)及總局公告2012年24號(hào)有關(guān)規(guī)定,外貿(mào)企業(yè)應(yīng)當(dāng)單獨(dú)核算出口貨物,明確區(qū)分購(gòu)進(jìn)貨物用于內(nèi)銷還是外銷,分別進(jìn)行抵扣和退稅;若購(gòu)進(jìn)時(shí)不能確定內(nèi)銷或出口的,先計(jì)入出口庫(kù)存賬(不得進(jìn)行抵扣,操作時(shí)勾選“用于出口退稅”),后期確認(rèn)轉(zhuǎn)為內(nèi)銷,應(yīng)按規(guī)定開(kāi)具“出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明”后,在次月申報(bào)時(shí),填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表二“外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣證明”欄次進(jìn)行抵扣(轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明已傳遞貨勞處進(jìn)行申報(bào)比對(duì)監(jiān)控);請(qǐng)及時(shí)提醒外貿(mào)企業(yè)操作時(shí)慎重勾選“用于進(jìn)項(xiàng)抵扣”(確認(rèn)用于內(nèi)銷的除外),經(jīng)與總局確認(rèn),升級(jí)后的系統(tǒng)在勾選之后,無(wú)法進(jìn)行用途變更,也就是說(shuō)勾選“進(jìn)項(xiàng)抵扣”后無(wú)法再用于申請(qǐng)出口退稅,(即使再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,出口退稅審核系統(tǒng)也無(wú)相關(guān)發(fā)票信息)。文件依據(jù)2012年24號(hào)第八條第(一)項(xiàng)“進(jìn)項(xiàng)稅額已計(jì)算抵扣的增值稅專用發(fā)票,不得在申報(bào)退(免)稅時(shí)提供”。 “退稅勾選”是為了防止外貿(mào)企業(yè)一票兩用。出口退稅收入所對(duì)應(yīng)的購(gòu)貨增值稅專用發(fā)票不得參與銷項(xiàng)稅額抵扣,“退稅勾選”未出現(xiàn)之前內(nèi)外銷都有的外貿(mào)企業(yè)是否抵扣了出口退稅收入所對(duì)應(yīng)的購(gòu)貨增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額主要靠稅務(wù)機(jī)關(guān)工作人員檢查,部分企業(yè)時(shí)間一長(zhǎng),無(wú)從查起,給稅務(wù)機(jī)關(guān)帶來(lái)了很大壓力。“退稅勾選”、“代辦退稅勾選”出現(xiàn)后,可從上游控制抵扣問(wèn)題,對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)可以解決因?yàn)椤按中拇笠狻保殉隹谕硕愂杖胨鶎?duì)應(yīng)購(gòu)貨增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額參與銷項(xiàng)稅額抵減的問(wèn)題,對(duì)稅務(wù)來(lái)說(shuō)可以解決企業(yè)“一票兩用”的問(wèn)題。 為了避免各外貿(mào)企業(yè)出現(xiàn)錯(cuò)漏,建議大家參考如下操作: 1、倒開(kāi)票情況下取得的進(jìn)貨增值稅專用發(fā)票,勾選時(shí),一定選擇“用于出口退稅”; 2、先票后單情況下取得的進(jìn)貨增值稅專用發(fā)票,分以下三種情況: (1)如果能夠明確用于出口退稅,一定要勾選“用于出口退稅” (2)如果不能明確判斷是否用于出口退稅,也請(qǐng)勾選“用于出口退稅”; (3)如果很明確用于內(nèi)銷貨物,請(qǐng)勾選“進(jìn)項(xiàng)抵扣”。 3、在現(xiàn)階段,無(wú)論勾選“用于出口退稅”,還是勾選“進(jìn)項(xiàng)抵扣”。增值稅納稅申報(bào)表填列方法暫時(shí)不變。 4、生產(chǎn)企業(yè)用于自產(chǎn)貨物的進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票選擇“進(jìn)項(xiàng)抵扣”。購(gòu)進(jìn)視同自產(chǎn)貨物用于出口,勾選“用于出口退稅”。 外貿(mào)企業(yè)發(fā)票勾選的注意事項(xiàng): 1、發(fā)票勾選之前明確該發(fā)票對(duì)應(yīng)的貨物是否為出口貨物,出口收入的類型(退稅、免稅、征稅中的那種),根據(jù)相應(yīng)的情況勾選,并不是出口收入所對(duì)應(yīng)的購(gòu)貨增值稅專用發(fā)票都通過(guò)“發(fā)票勾選”來(lái)勾選,已勾選確認(rèn)為“抵扣”或“退稅”用途的發(fā)票均不能再撤銷,請(qǐng)慎重操作! 2、內(nèi)外銷產(chǎn)品分別開(kāi)購(gòu)貨發(fā)票,避免出現(xiàn)一張購(gòu)貨增值稅專用發(fā)票的貨物有內(nèi)銷也有外銷。 3、出口退稅收入所對(duì)應(yīng)的購(gòu)貨增值稅專用發(fā)票檢查無(wú)誤后再進(jìn)行勾選, 如何高效管理進(jìn)項(xiàng)發(fā)票? 作為企業(yè)財(cái)務(wù),你是不是還在把大部分時(shí)間都用在了整理單據(jù)、核對(duì)數(shù)據(jù)、認(rèn)證票據(jù)、做憑證、做報(bào)表上? 解放財(cái)務(wù)低端工作,標(biāo)準(zhǔn)化財(cái)務(wù)流程,優(yōu)化財(cái)務(wù)管理,一個(gè) “認(rèn)證通 ”就夠了! 簡(jiǎn)便高效——優(yōu)化進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證流程,人工發(fā)票處理及審核成本降低90%以上,提升發(fā)票認(rèn)證效率8倍以上 明細(xì)精準(zhǔn)——進(jìn)項(xiàng)發(fā)票票面及清單中所有數(shù)據(jù)都可通過(guò)平臺(tái)獲取,精準(zhǔn)電子化數(shù)據(jù)直接應(yīng)用于企業(yè)各種報(bào)表 規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)——快速識(shí)別開(kāi)具不規(guī)范的進(jìn)項(xiàng)票據(jù),避免因進(jìn)項(xiàng)票據(jù)不合規(guī)導(dǎo)致稅局稽查等稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 管理規(guī)范——票據(jù)統(tǒng)一歸檔,電子化流轉(zhuǎn),平臺(tái)化查詢調(diào)用管理,促進(jìn)企業(yè)財(cái)務(wù)精細(xì)化管理 旭諾財(cái)稅應(yīng)用市場(chǎng)——發(fā)票認(rèn)證管理系統(tǒng)(認(rèn)證通)
2018-02-04 14:39:59
您好,方便的話截圖看下
2019-06-01 10:10:54
您好。不得抵扣的發(fā)票最好也能勾選認(rèn)證,然后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出憑證,如果一直不勾選,會(huì)形成滯留票,引起稅務(wù)注意。
2019-10-23 08:56:59
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