undefined 追問

2019-11-20 16:45

可是當(dāng)時是虧損的呢

郭老師 解答

2019-11-20 16:46

已經(jīng)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出了不是嗎。

郭老師 解答

2019-11-20 16:47

也抵扣了所得稅

undefined 追問

2019-11-20 16:52

undefined 追問

2019-11-20 16:53

這是去年11月份做的憑證

undefined 追問

2019-11-20 16:53

老師請看下

郭老師 解答

2019-11-20 16:53

資產(chǎn)處置損益借方不就是虧損嗎
抵扣所得稅的

undefined 追問

2019-11-20 17:00

軟件中我是做的資產(chǎn)處置損益，利潤表中沒有這個科目，我放在營業(yè)外支出里面了

undefined 追問

2019-11-20 17:01

資產(chǎn)處置損益我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了

郭老師 解答

2019-11-20 17:03

是不是你匯算清繳的時候已經(jīng)抵扣了所得稅。

undefined 追問

2019-11-20 17:03

公司去年沒有營業(yè)收入，新開的公司

郭老師 解答

2019-11-20 17:04

現(xiàn)在讓你做營業(yè)收入不是做固定資產(chǎn)清理，為了不讓你填寫固定資產(chǎn)處置表，如果你要填寫固定資產(chǎn)清理的話，是不是得返回年報(bào)去修改了。

undefined 追問

2019-11-20 17:04

也沒有繳納所得稅

郭老師 解答

2019-11-20 17:08

不是說繳納所得稅，是抵扣所得稅。

undefined 追問

2019-11-20 17:14

好的，老師，那我現(xiàn)在這個牌照賣出去了，該怎么入賬？

郭老師 解答

2019-11-20 17:25

借銀存貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

undefined 追問

2019-11-20 17:40

需要繳納稅款嗎？什么稅？怎么計(jì)算？

undefined 追問

2019-11-20 17:41

我們是小規(guī)模納稅人

郭老師 解答

2019-11-20 17:43

增值稅3%
開普票季度30萬免增值稅的
附加稅
印花稅萬分之三/2
所得稅根據(jù)利潤

undefined 追問

2019-11-20 17:45

我們還沒有申請過發(fā)票，沒有辦法開票怎么辦？

undefined 追問

2019-11-20 17:45

我們公司需要給對方開票嗎？我們是小閨蜜納稅人

undefined 追問

2019-11-20 17:46

我們是小規(guī)模納稅人

郭老師 解答

2019-11-20 17:48

對方不要，你可以做無票收入的

undefined 追問

2019-11-20 17:49

如果對方需要怎么辦？可以去代開嗎？

undefined 追問

2019-11-20 17:51

我們公司是小規(guī)模納稅人，一直還沒有經(jīng)營收入，所以就一直也沒有申請和購買發(fā)票

郭老師 解答

2019-11-20 17:52

你們開普票的話對問下稅務(wù)局給你代開不
開的話可以